05安全质量稽查考核评价表.docVIP

中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-1 M1 资源配置 检查项目 配分 扣分标准 扣减分数 备注 1.1 安全质量管理机构及保证体系 6 1.1.1依据建质[2008]91号 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表 5-2 M2 管理制度 检查项目 配分 扣分标准 扣减分数 备注 2.1安全质量管理目标 1 2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分； 2.1.2安 全 质 量 目 标 与 业 主 要 求 不 一 致 ， 或 不 同 文 件 里 的 目 标 表 述 不 一 ，扣 0.5分 ； 2.2安全生产责任制 3 2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。 2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。 2.3施组编制审批情况 2 2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分； 2.3.2编制审批程序不合规，扣1分； 2.3.3 未按审批意见进行修订和完善，扣1分； 2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况 3 2.4.1未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质【2009】87号）规定编制专项方案的，扣2分； 2.4.2专项方案项目缺失，内容不健全，扣0.5-1分； 2.4.3审批程序不完善，扣1分； 2.4.4 未按照审批意见进行内容修订和完善，扣1分； 2.5技术交底制度 5 2.5.1无技术交底制度，扣5分； 2.5.2检查技术交底是否全面，交底中未有针对性安全技术措施，扣1-2分； 2.5.3交底未下发到作业层，扣1分； 2.5.4 对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分； 2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 3 2.6.1未进行危险源调查，扣3分； 2.6.2危 险 源 调 查 、 辨 识 、 评 价 程 序 混 乱 ， 或 逻 辑 对 应 关 系 不 符 ，扣1分； 2.6.3 评 价 结 果 与 现 场 实 际 重 大 风 险 不 对 应 ， 或 者 未 及 时 更 新 危 险 源 清 单 ， 扣 1分 ； 2.6.4施 工 作 业 区 域 危 险 源 未 采 取 适 当 方 式 警 示 ， 扣 0.5分 ； 2.6.5 控 制 方 案 针 对 性 不 强 ， 或 可 操 作 性 不 强， 扣 0.5分 ； 2.6.6控 制 方 案 未 传 达 到 有 关 部 门 、 作 业 层 ， 扣 0.5分 ； 检查项目 配分 扣分标准 扣减分数 备注 2.7应急预案编制、审批情况 3 2.7.1 未根据现场实际情况编制应急预案，扣1-3分；内容不合规，可操作性不强，扣1分； 2.7.2 审批手续不完善，扣0.5-1分； 2.7.3 应急预案未宣贯至相关人员，扣0.5分； 2.8特种设备检查、管理、验收制度 2 2.8.1无有关管理制度，或者不合规，,扣2分； 2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台； 2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分；、 2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度 2 2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分； 2.9.2大临设施无设计及检算资料，扣0.5分/台； 2.9.3 大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣0.5分/台； 2.10施工用电安全管理 制度 2 2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分； 2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分； 2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣0.5-1分； 2.11 安全质量检查制度 2 2.11.1 未建立《安全生产检查制度》，或制度不合规，扣0.5-2分； 2.11.2 未进行安全质量生产检查，或检查记录不完善，或未进行有效的闭环管理，扣0.5-1分； 2.12生产安全事故报告制度 2 2.12.1未建立《生产安全事故报告制度》，扣2分；制度中未有“事故单位应急生产安全事故快报表”，扣0.5分； 2.12.2《生产安全事故报告制度》编制或报告不合规，扣0.5-1分； 2.13安全质量教育培训制度 2 2.13.1未按要求编制培训计划，扣2分；未审批,或签批不完善，扣0.5-1分； 2.13.2应落实且不局限于下述教育培训内容：危险性较大工程专项方案、重大风险源控制方案实施培训教育情况，特种作业、“三类人员”教育培训情况等。不健全、完善的，或形式单一，效果较差，扣0.5-1分； 2.13.3 未按照要求进行专项安全质量活动，扣0.5分； 检查项目 配分 扣分标准 扣减分数 备注 2.14安全质量奖惩制度 2 2.14.1无有关管理制度，或者不合规,扣1-2分； 2.14.2奖惩措