绩效监测控制程序.docVIP

绩效监测控制程序 1目的 对职业健康安全绩效(可测量的结果)和可能具有重大环境影响的过程和活动的关键特性进行有效的监视与测量，取得真实可靠的测量数据，以便定期评价有关职业健康安全和环境的业绩、目标、指标实现程度或风险控制情况，相应法律、法规遵循情况，为体系的持续改进提供依据。 2适用范围 本程序适用于职业健康安全和环境管理体系运行有关绩效的监视与测量。 3职责 3.1公司分管安全的副总经理/管理者代表负责组织公司季度检查和检查结果的总体评价，并负责对事故、重大事件的纠正措施组织审批及验证。 3.2安全监督部负责公司季度检查和检查结果的总体评价的具体实施。 3.3机关部门按照以下职责分工，根据一航局《安全手册》中6.6规定的检查形式、时间、内容的要求，负责组织定期和不定期的检查，在检查安全工作的同时进行环境工作的检查，并对检查结果进行评价，责任单位对检查出的问题采取相应的纠正预防措施。 3.3.1安全监督部：安全防护设施/设备、安全用电和劳动保护、职业危害、环保等。 3.3.2工程部：工程施工/分包、文明施工、预防基槽开挖和废弃物倾倒对海洋环境造成污染等。 3.3.3行政事务部：生活设施、饮食卫生。 3.3.4公安处(武装部)：交通车辆、消防器材等。 3.3.5船机部：船机设备、防雷设施、船舶长航、拖带，船舶施工安全作业等。 3.3.6人力资源部：劳动用工资格审查、任职资格培训等。 3.3.7工会办公室：女职工保护、未成年工使用和职工职业病监督。 4工作内容 4.1检查与考核 年初，机关部门、基层单位依据局有关规定层层签订目标责任书。公司按与基层单位签订的目标责任书中列明的各项指标进行检查和考核，基层单位根据并按照目标责任书进行月度自查自考。 4.2确定检查频次/检查组 4.2.1常规检查：公司每季度一次综合检查，基层单位每月一次综合检查。检查组成员应包括安全监督部、船机部、公安处(武装部)、工会办公室等部门。 4.2.2节假日、政府部门、上级安排的专项（专题）检查：机关部门/基层单位应根据要求及时制定计划、组织相关人员组成检查组，在规定的时间内实施。 4.2.3 针对目标责任书、专项措施计划中确定的目标或指标实施情况的检查、考核，检查组成员应由负责该项目标或指标考核的部门或基层单位负责人组成。 4.3检查内容 4.3.1常规检查内容 贯彻执行上级文件、法规情况； 目标责任书签订、执行、考核情况； 年度、季度/月度工作计划制定执行情况； 安全/环保技术措施制定、执行情况； 职业健康安全/环境保护教育、培训、考核情况； 各类安全/环保设备、设施、仪器仪表，污水排放、场界噪声、废气排放、劳动防护用品配备及检测鉴定情况。 施工现场文明施工、危险危害/环境因素预控情况； 基础工作、资料管理情况； 分包队伍职业健康安全/环境保护管理情况； 船舶施工安全作业、预防基槽开挖和废弃物倾倒对海洋环境造成污染。 4.3.2 上级主管部门布置的专项（专题）检查：机关部门/基层单位根据其要求的内容进行检查。 4.4检查的实施 4.4.1常规检查按计划进行，并对检查情况进行记录。机关部门每半年，基层单位每季度结合常规检查，参考《文明工地考评表》、《劳动安全卫生工作检查表》、《船舶机械安全工作检查表》、《交通消防安全工作检查表》要求。 4.4.2对查出的不符合、事件、事故按《不符合、事件、事故控制程序》执行。 4.4.3各类安全/环保设备、设施、仪器仪表的检测，污水排放、场界噪声、废气排放、劳动防护用品的检测鉴定，可委托技术监督/环保部门/公司检测中心实施，在检查中出具相应的检测报告或鉴定证书。 4.4.4对已发生的事故，检查其事故调查报告档案，验证其纠正预防措施的落实情况并做出评价。 4.4.5检查相关规章制度是否符合施工现场管理，并根据实际情况对其进行必要的修订，确保运行控制目的和管理方案目标的实现。 4.5跟踪验证/持续改进 4.5.1对检查出的不符合/隐患及修订后的规章制度/专项措施计划，执行部门/单位要保持实施记录。相关部门要进行跟踪验证，确保有效地实施职业健康安全/环境管理目标的实现。 4.5.2 安全监督部每年年初对上年度各公司基层单位/部门的职业健康安全和环境目标、指标及管理绩效进行考核评价，同时修订（有必要时）本年度的目标指标及管理方案,实现职业健康安全和环境管理的持续改进。 4.5.3安全监督部每年年底对监视和测量的数据和结果进行汇总分析、评价和处理，并写出报告，以供管理评审使用。 5相关文件 5.1《安全手册》 5.2《不符合、事件、事故调查、处理程序》 5.3《纠正措施控制程序》 5.4《预防措施控制程序》 5.5《法律法规及其它要求控制程序》 5.6《内部审核程序》 5.7《安全环保目标责任书》 5.8《船机安全与环境