物资采购管理方案8.docVIP

物资采购管理制度 第一条 为规范我矿物资采购行为，降低物资采购成本，确保矿井各项物资供应，加强我矿物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条 物资采购、合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立、市场信息收集等由公司供销科负责。 第三条 矿井购进的所有物资、材料由库房负责组织验收。 第四条 物资采购时必须严格按照计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。 第五条 未经审核批准的请购物资一律不得采购，库内已有闲置物资应首先使用。对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式。 第六条 采购人员应随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 第七条 为节约采购成本，采购人员应根据市场信息做到比质、比价采购，在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 第八条 物资采购由各使用部门填写请购单，注明采购物资的数量、规格、型号、质量标准、材质、要求到货日期等，由供销科汇总，供销科负责人审核后签字上报总经理批准。 第就条 矿各部门提供的购买材料计划，必须规格、型号正确，有特殊要求的要说明，否则供销科可视为不采购。 第十条 凡固定资产或经常使用的材料，由生产、质量、财务、采购、总经理等相关部门共同参与，报总经理批准，定出一段时间内的供应商、价格，签订供货