生产品质管理方案.docVIP

生产品质管理制度 总则 为了保证公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善、确保及产品质量符合管理及市场需要，特制订本制度。 适用范围： 组织机能与工作职责。 各项质量标准及检验规范。 仪器管理。 质量检验的执行。 质量异常反应及处理。 客诉处理。 样品确认。 质量检查与改善。 各项质量标准及检验规范的设定 质量标准及检验规范的范围。 原料质量标准及检验规范。 在制品质量标准及检验规范。 成品质量标准及检验规范的设定。 质量标准及检验规范的设定。 各项质量标准。总经理室生产管理组会同品质部、生产部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准、同业水准、国外水准、客观需求、本身制造能力、原料供应商水准，分类原料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设（修）订表一式两份，呈总经理批准后品质一份，并交有关单位凭此执行。 质量检验规范。总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查专案、料号（规格）、质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填具于“质量标准及检验规范的设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发又不按部门凭此执行。 质量标准及检验规范的修订。 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌情进行修订。 质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应应填具“质量标准及检验规范的设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，才可以凭此执行。 仪器管理 仪器校正、维护计划。 周期设定：仪器使用部门应依据仪器购入时的设备资料、“操作说明书”等资料，填制仪器校正表、维护基准表，设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟定及执行的依据。 年度校正计划及维护计划：仪器使用部门应于每年年底依据所设定的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”，作为年度校正及维护计划实施的依据。 校正计划的实施。 仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录与仪器校正卡内，一式两份存于使用部门。 仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填具“外协请修单”，以确保仪器的精确度。 仪器使用与保养。 仪器使用人进行各项检验时，应以检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。 使用部门主管应负责检合格使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由品质部不定期抽检。 仪器保养： 仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。 仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填具“外协请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。 质量检验的执行 原物料质量检验。 原料进入厂区时，库管单位应依据《资材管理办法》的规定办理收料，对需用仪器检验的原料，开具“材料验收单”通知质量管理工程人员检验。质量管理工程人员于接到单据的3日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验工作。 材料验收单各一式五联检验完成后，第一联送采购部，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联仓库，第四联质量管理存，第五联送保税。将检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原料品名规格类别的结果统计，记录于“供应商质量统计表”，并形成供应商评价表，作为选择供应厂商的依据。 生产前质量条件复查 品质主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。 制造通知单的审核： 订料号——PC板类别的特殊要求是否符合公司生产规范。 种类——客户提供的物料颜色。 质量要求——各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认在确定产量。 包装方式——是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单是否明确表示。 是否使用特殊的原物料。 制造通知单审核后的处理。 新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回生产部办理退单，有营业部向客户说明。 新开发产品若质量标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂定质量标准，由研发部记录于制造规范上，作为生产不生产年