粮全其美原料库管理方案.doc

上海粮全其美食品有限公司 文件编号 版 本 第一版 页 次 1/3 文 件 名 称 原材料库日常管理制度 文件类型 三级文件 目的：完善库房管理，确保原辅料的安全、卫生指标，确保帐、卡、物三相符，在满足生产的前提下减少库存积压，最大限度发挥物流效益，特制定本制度。 范围：本制度适用于本公司所有的原辅料库。 内容 3.1职责： 3.1.1入库证件的监督、入库前数量的验收、库房内的物料保管、出库时数量的验收、各种收发台帐的建立、产品可追溯性的原始记录、库房的消防安全、食品安全卫生及防鼠、防蝇、防虫等工作； 3.1.2库房保管凭品控科开出的合格证明材料（检验单）对数量进行验收、确认无误后方可办理入库手续 3.1.3库房保管员负责入库后物品定置存放、标识、建帐、建卡等工作 3.2 收货流程： 3.2.1当各种原物料到库房后，保管员根据供应商到货通知单通知负责验收的质检人员及时对其进行检验，并要求其开出准入库验收证明材料或不准入库的证明材料； 3.2.2保管人员依据质检人员开出的准入库证明材料对物料的数量进行验收和确认，无误后办理《入库单》，无质检人员开出的准入库证明材料不准办理物料入库手续，如特殊情况可存放于库房的物料待检区内，库房保管员可开《物料暂收单》，经质检人员验收合格方可重新办理《入库单》 3.2.3保管人员必须严格监督货品状况，装卸情况，如货物有严重受损状况，必须及时上报主管领导，任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件（如送货单、入库单）以便及时通知客户。 修订日期 制定日期 2013年月日 ① ② 实施日期 2013年月日 上海粮全其美食品有限公司 文件编号 版 本 第一版 页 次 2/3 文件名称 原材料库日常管理制度 文件类型 三级文件 3.2.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。 3.2.5保管人员签收货运单，并填写供应商送货单（来料单），将有关的收货资料产品名称、规格、数量、生产日期、保质期、批号、检验状况、码放库位等交仓储物流科。 3.2.6保管人员应依据《入库单》及时记录《收发台账》，及时对物料标示卡进行记录，并核实库存量，应做到账、卡、物三相符，发现问题应及时上报主管，不得私自处理或做假账 3.2.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 3.2.8 对车间没有使用完的物料如领料员需退回原仓库，保管员应认真确认，核实货物与退货单数量，无误后方可退回原仓库。（退库条件：包装完好） 3.3 发货流程： 3.3.1应坚持“先进先出”、“按需发料”的原则 3.3.2对品控检验结果未出或不合格的原物料，如车间需领用，必须有品控开出的书面可以使用的证明材料或原物料特采（裁）单，（原物料特采单由生管提供）。 3.3.3保管人员严格依据领料单发货，如发现领料单上或货物数量有任何差异，必须及时通知负责人，及时解决。 3.3.4保管员、领料员对出库数量双方确认后方准物料出库，严禁先出库后补手续的行为。 3.3.5 如原物料内部调拨，由仓储主管开调拨单，保管人员根据调拨单发货。 3.4 退货流程： 3.4.1任何需退货的原物料必须有品控开出的退货证明材料。 3.4.2保管人员根据品控开出的退货证明材料核对原物料名称、批号，数量，办理退货手续，退货单据上必须有运输司机签字确认、本公司采购签字确认，退货单须用红色笔填写与复写。 3.5 物料的保管 3.5.1货品存放 (1)保管员应使用标示牌或标示卡对入库的物料进行标示清晰， 挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。（纸箱码放高度10、包膜码放高度6、面粉码放高度10）。 上海粮全其美食品有限公司 文件编号 版 本 第一版 页 次 3/3 文件名称 原材料库日常管理制度 文件类型 三级文件 (2)所有货物离墙15CM以上，不可以靠墙，必须按照货位标准整齐的码放好。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。 (3)破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。 (4)保管人员应做到防火、防水、防腐、防盗工作。 (5)保管人员应做好库房的防鼠、防虫、防蝇、防尘及库房卫生保洁等工作。 3.5.2 物料的盘存 (1)各库房对动态物品必须做到每日盘点，当盘点过程中发现账、卡、物不相符时，不可私自更改台账，应列出不相符的事实，分析原因，制定纠正措施，防止类似现象再发生，并报经财务批准后方可对账、卡进行改动。 (2)对不常用的原物料要进行抽盘。特别是易变质的应作为重点盘点对象