零部件入库及缺件管理方案.doc

1 目的 为规范汽车零部件入库操作，提高零部件入库效率，降低缺件风险，保障生产运行顺畅、 减少生产停线率，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司零部件入库及缺件管理控制。 3 职责 3.1 生产部职责 3.1.1 负责配套件仓库、冲压件仓库的安全库存、最高库存设定及库存状态监管工作。 3.1.2 负责冲压件仓库卸货、收货、报检、入库工作。 3.1.3 负责冲压件仓库到货包装的检查、核对、处理工作。 3.1.4 负责对不符合供货要求的的供应商进行通报、考核及相应的处理。 3.1.5 负责根据生产计划、生产 BOM、库存量发布零部件缺件清单。 3.1.6 负责零部件的从到货至生产线的跟踪工作。 3.1.7 负责入库各环节的监管、跟踪工作并上报对责任部门的考核依据。 3.2 第三方物流职责 3.2.1 负责配套件仓库的卸货、收货、报检、入库工作。 3.2.2 负责零部件库存的准确、及时上报。 3.2.3 负责配套件仓库到货包装的检查、统计、取证、上报工作。 3.2.4 负责入库零部件的批次记录、管控、更新工作。 3.3 采购部职责 3.3.1 负责缺件的采购、调拨、跟踪，保障合格零部件按时到货。 3.3.2 负责通知、监督供应商按照《零部件包装设定书》、批次管理要求进行供货。 3.3.3 负责新增供应商的供应商编码、名称的维护、配额指标的发布通知工作。 3.3.4 负责零部件入库手续的办理。 3.4 质量部职责 3.4.1 负责外协外购零部件《检验成绩书》的收集工作。 3.4.2 负责外协外购零部件的检验及状态判定工作。 3.5 技术规划部 3.5.1 负责新增零部件技术状态的判定。 3.5.2 负责新增零部件的物料编码分配工作。 3.5.3 负责生产 BOM 的维护、更新、准确发布工作。 3.6 冲压厂 3.6.1 负责自制冲压件检验及状态判定工作。 3.6.2 负责自制冲压件入库手续的办理。 3.7 采购公司财务部负责零部件的结算、付款工作。 4 程序 4.1 配套件仓库管理程序 4.1.1 收货管理 (1) 送货卡车到达待检库卸货区后，待检库收货员为送货车辆安排停车等候位以及卸货车 位。 (2) 送货司机将《送货单》交待检库收货员，属于外协外购件的还需提供《检验成绩书》。 (3) 待检库收货员根据《送货单》核对送货量及库存量，对于超库存的物料拒收。遇特殊 情况需要申请入库的，申请人须提供书面报告经物流管理科科长及生产部部长同意后，方可 办理入库。 (4) 收货员通知叉车司机、搬运工进行卸货作业，将物料放置到指定区域。 (5) 属于叉车可直接卸货并且无超高超载现象导致卸货困难的，必须在 30 分钟内完成单 车卸货工作。每延迟 10 分钟，扣 100 元。属于人工卸货作业的，须在 1 小时内完成单车卸货 作业。每延迟 30 分钟，扣 100 元。 (6) 对外包装破损、物料混装、损坏、发霉、受潮、无标识、无批次的或不符合《零部件 包装设定书》的到货零部件，待检库收货员进行拍照、记录、上报生产部（指定人员）并通 知采购员到现场确认。采购员在接到确认通知后，20 分钟内到现场进行确认。未按时到达的， 按照扣 1 分/延迟 20 分钟进行处罚，同时拒收该批物料，由此引起的缺件、停线责任由该采 购员负责。采购员须及时通知供应商进行整改，并填写 CDP2901A《纠正和预防措施通知单》 在 2 天内交生产部进行审核。 (7) 在正常工作时间外，须要进行收货作业的物料。采购员须事先将到货零部件名称、到 货量、到货时间、到货人联系方式以 000邮件或书面方式告知生产部仓库。未事先告知的， 生产部仓库有权拒收。 4.1.2 入库管理 (1) 待检库收货员根据《送货单》清点到货零部件品种、数量时是否一致。若开箱发现包装短缺，通知采购员到现场进行确认，并按照“缺一罚十”原则进行处理。采购员在接到通知后 20 分钟内未到达现场的视为默认仓库处理。按此处理造成的物料盈余作为自有物料记账。 (2) 已超过保质期或保质期不足 1 个月的物料，待检库收货员拒收该批次物料。若有特殊情况的，可申请进行让步接收处理。 (3) 待检库收货员确认《送货单》与实物无误后，打印出《进货（料）验收单》并通过 000及电话的方式通知质检员进行质量检验。 (4) 从卸货完成到打印出《进货（料）验收单》并通知质检，待检库收货员需在 4 小时内完成，超时按照 100 元/小时考核，当天收货物料须在当天完成清点及《进货（料）验收单》的打印工作。 (5) 质检员在接到待检库收货员通知后，须在 30 分钟内到达现场进行物料检验工作。每延迟 30 分钟，扣责任部门 0.5 分（特殊原因需由质量部主管领导批准后可不予考核）。 (6) 对于外协外购件，质检员应在接到检验通知后 4 个工作小时之