电线电缆3c产品供方评价及原材料定期确认检验程序.docVIP

供方评价、采购控制程序 文件编号：WJ05—2008 现行版本/修改码：A/0 页码：1/2 1目 的 为对供方进行评价、选择和控制，保证采购产品和外协件满足规定的质量要求，制定本程序。 2适用范围 适用于所有供方的评价、原材料辅料的采购、外协件加工活动的管理。 3职 责 3.1供销科为本程序的归口管理部门，负责对供方的评价、产品的采购和外协件的加工。 3.2生产技术科负责提供采购产品的采购规范和外协件的质量要求文件。 3.3原材料库管员负责采购产品的检验或验证。 3.4检验科负责关键原材料的定期确认检验。 4程序内容 4.1我厂的原材料分主要原材料和辅助材料。 导体、塑料为主要原材料，包装物、油墨、稀料等为辅助材料。 主要材料按《供方评价准则》对供方实施评价，辅助材料的供方不做评价。 主要原材料由原材料库管员按《进厂原材料检验规程》进行检验，辅助材料由采购员自行验证后是否与采购要求相符。 4.2 生产技术科确定《进厂原材料检验规范》。办公室作为受控文件下发到相关部门执行。 4.2供应商的选择、评定 4.2.1供销科负责对主要原材料供应商和外协加工单位的质量保证能力进行调查,将情况填入《供方质量保证能力调查表》。 4.2.2评定时供方应提供营业执照复印件、产品质量证明材料，同时由生产技术科、供销科、检验科对供方的质量保证能力、产品符合性、交货期、服务等方面进行评价。 4.2.3对第一次供货的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经车间生产试用，合格才能供货。 4.2.4供销科保存对供方提供的证明资料及对供方的评价记录、产品质量证明材料。 4.2.5对能满足本厂要求的供方，将其作为合格供方、列入《合格供方名录》。 4.2供应商的日常管理 4.2.1对所有的合格供方每间隔12个月复评一次，复评内容包括产品质量、交货期、服务、价格等方面，评定能持续满足本厂采购要求的，继续列为合格供方，在《供方质量保证能力周期复评表》中记录，将合格的供方按年度重新编制《合格供方一览表》。对不能满足的取消其资格。 供方评价、采购控制程序 文件编号：WJ05—2008 现行版本/修改码：A/0 页码：2/2 4.2.2检验科对合格供方的进货进行日常监控，凡发现其质量不符合规定要求时，应及时通知供销科，要求供方立即采取纠正措施。 4.2.3纠正措施不力仍屡次出现不符合质量要求者，应中断该供方的供货关系，并取消合格供方资格。 4.2.4需要时，检验科会同供销科不定期到供方核查、监督，对影响质量的各个环节，要求供方采取纠正和预防措施。 4.2.5 供销科建立供应商的日常管理记录，对供方每次所供原材料的质量情况录入《供方日常管理记录》，作为对供方的重新评价的依据。并妥善保管。 4.3采 购 4.3.1采购（含外协）文件 4.3.1采购文件以“采购计划”或“技术协议”的形式形成。 4.3.2采购文件内容应包括 采购（或外协加工）产品的名称、型号、规格、数量、交货日期、质量要求、验收要求等有关内容。 4.3.3采购（含外协）的实施 a供销科根据订单和仓库的材料库存情况编制《采购计划》。 b供销科应到合格供方单位进行采购。 5与本程序有关的记录 供方质量保证能力调查表 （JL05-01） 合格供方名录 （JL05-02） 采购计划 （JL05-03） 供方日常管理记录 （JL05-04） 关键原材料的检验及定期确认检验程序 文件编号：WJ06—2008 现行版本/修改码：A/0 页码：1/2 1目 的 为使采购的关键原材料满足规定的质量要求及认证所规定的要求，制定本程序。 2适用范围 适用于所有关键原材料的检验/验证及定期确认检验。 3职 责 3.1生产技术科负责提供关键原材料的检验/验证规范。 3.2检验科负责对关键原材料的检验、验证。 3.3检验科负责对关键原材料的定期确认检验。 4程序内容 4.1关键原材料的检验或验证 4.1.1对关键原材料件（如导体材料、绝缘材料、护套材料等）的检验/验证由本厂进行。4.1.2生产技术科应编制《进货检验规程》，明确检验项目、质量要求、检验频次、检验手段等。 4.1.3供方向本厂发货时，应向供销科提供“供方送货单”和“产品合格证”，转交检验科。 4.1.4由检验科安排检验员