乐清市海华电气有限公司质量手册与程序文件.docVIP

1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原材料、半成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3.1 质检科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 生技科主管、质检科主管负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。 3.3 生技科负责对不合格品采取纠正措施。 4 工作程序 4.1 不合格的分类 严重不合格：经检验判定为批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2 进货不合格品的识别和处理 处理方式可采取拣用、让步接收、退换货等。 4.2.1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区或挂不合格标识牌，检验员填制《采购产品检验和验证结果记录》和《不合格品控制记录》并将检验和验证结果报供应部主管处理。对严重不合格应执行《改进控制程序》有关规定。 对一般不合格品可拣用时，由质检科在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据质检部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理； 一般不合格品作让步接收时，由质检科主管批准，在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。 4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经质检科重检后，按上述条款执行。 4.3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4.3.1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验结果记录在《不合格品控制记录》表内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检科主管在《不合格品控制记录》中作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检科将记录发到生产部和仓库进行相应的处理。 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意； 返工、返修由生产部执行，返工、返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验结果。重检不合格时，质检科主管可在《不合格品控制记录》中作出决定； 报废产品由生技科放置于废品区，由组织统一处理。 4.3.2 检验员检验判定为严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检科主管在相应的检验记录上签字确认，填写《不合格品控制记录》，作出报废、降级或改作它用的决定。针对该不合格发生的原因采取措施消除它，执行《改进控制程序》有关规定。 4.4 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，由质检科采取相应的纠正或预防措施，执行《改进控制程序》有关规定；销售科应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客正当的要求。 4.5 一般不合格信息的收集和处理 4.5.1针对一般不合格品，组织应对其按季度进行汇总，利用排列图找出这个季度来发生不合格数量较多的三个因素，执行《改进控制程序》有关规定。 4.5.2 当对一般不合格品的统计数据表明组织的产品质量目标还未实现时，应考虑可能采取的改进机会，执行《改进控制程序》有关规定。 5 相关文件 5.1《过程和产品的监视和测量程序》 5.2《改进控制程序》 6 质量记录 6.1 YXM/QR.804-1-2002 《不合格品控制记录》 6.2 《纠正和预防措施实施验证记录》 修改记录 年 月 日 年 月 日 修改码 更改通知单号 拟 稿 批 准 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品/服务符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 供应科 a）负责按厂部的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b）负责制定《月产品采购计划》，执行采购作业。 3.2 技术部 负责编制《采购物资验收标准》和《采购物资分类明细表》。 3.3 质检部 负责对采购物资的进货验证。 3.4 管理者代表批准《合格供方名录》。 3.5 厂长批准《月产品采购计划》。 4 工作程序 4.1 采购物资分类 生技科负责制定《采购物资验收标准》和《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类； a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采