公司全套质量管理文件.docVIP

目的： 规范管理者对质量方针和目标的管理活动，并制订出适合于本公司的质量方针和目标。 适用范围： 本程序适用于最高管理者对质量方针和目标的管理。 职责： 由管理者代表（或授权人）具体组织对质量方针和目标的评审活动。 总经理确定质量方针和目标。 各部门主管负责执行质量方针和目标。 工作程序 质量方针目标的确定 管理者代表（或授权人）具体组织对质量方针和目标的商议，确定初步方案，并考虑以下因素： 与企业文化相适应，并能够被所有人员所理解。 持续改进的要求及不断满足客户提高的要求。 具有良好的适应性。 总经理书面批准质量方针及目标。 质量方针目标的评估 质量方针目标评审时机。 管理评审会议。 质量方针与质量目标不适应时。 质量方针目标评审同4.1 质量目标的分解及反馈 管理者代表负责将《公司质量目标》以《部门质量目标》分解到各个部门。 相关部门按照《数据分析程序》按月统计其部门质量目标。 相关部门须将部门质量目标分解到各个岗位的质量目标。 管理者代表负责按月检讨各部门的质量目标达到情况，并按《纠正及预防控制程序》执行。 管理者代表按照《数据分析程序》按月统计公司的质量目标，向总经理汇报，按《纠正及预防控制程序》开展各项活动。 质量目标的修订 质量目标的修订由原批准人执行。 修订的原则： 不允许降低质量目标，若属条件改变等原因，需由总经理批准。 连续两个月超过质量目标。 质量目标在一年内未改变或改进幅度不大，须作书面原因分析及改进措施。 相关及支持性文件 《纠正及预防控制程序》 -COP1401 《数据分析程序》 -COP2001 《公司质量目标》 《部门质量目标》 质量记录 目的： 策划全公司的数据分析系统, 确保及时有效的掌握运行的状况和效果，运用数据分析的方法分析原因。 适用范围： 适用於公司的全过程。 职责： 质检部策划数据分析系统，引进先进的数据分析方法。 各相关部门负责执行因统计技术应用而所需采取的纠正和预防措施。 工作程序 数据分析系统的策划 客户满意程度 在《客户满意程度评审程序》中规划了获得客户满意程度的信息的方法，并将满意程度分解成各个工作的指标。 质量方针及目标须有对客户满意程度的要求，并按《质量方针及目标管理程序》分解到各岗位。 客户满意程度须定期进行分析及统计，确定主要须解决的问题及潜在的问题。 与客户要求的符合性 《检验策划与控制程序》策划了对每产品的总体控制，在《检验指导书》中规定了每一个数据分析 质检部负责与客户要求的符合性工作 过程、产品的特性以及趋势 各工序的《作业指导书》 《检验策划与控制程序》策划了对每产品的总体控制，在《检验指导书》中规定了每一个数据分析 数据分析的实施 本公司采用的统计技术 合格率趋势图: 收集相关不良信息趋势。 排列图,统计分析主要不良要项。 因果图, 分析不良产生的原因。 CPK统计。 相关性分析。 实施 质检部负责按天、周、月统计各质量控制点的合格率。 质检部负责对来料及终检（总计）作连续三个月的日合格率趋势图，按月作排列图，因果图。 生产部负责按天、周、月统计生产过程不合格率，并作连续俩个月趋势图。 副总经理负责选择工艺关键点作CPK控制。 总经理负责对客户的每季作一次满意度调查， 质检部针对其缺陷作排列图， 影响严重的需作因果图， 同时需作两年满意度趋势图。*** 质检部与客户建立相关性分析系统。*** 责任部门根据统计分析按《纠正及预防措施控制程序》纠正和预防措施, 质检部验证。 以上统计技术的具体运用方法依照《统计技术应用规范》执行。 质检部定期检查统计技术的应用情况，以检查适用性，并对有关人员进行培训，以确保其有效实施。 相关支持性文件 《统计技术应用规范》 《纠正预防措施控制程序》 《人力资源管理程序》 《检验控制程序》 资料记录 目的： 规范管理者对质量体系的评审活动，保证本公司的质量体系持续有效地满足ISO9002标准的要求并适合于达到本公司的质量方针和目标。 适用范围： 本程序适用于公司最高管理者对公司质量体系的评审。 职责： 由管理者代表（或授权人）具体组织管理评审活动，编制《质量分析报告的编写规范》并负责收集评审所需的资料。 各部门主管负责提供评审所需与本部门有关的资料。 责任部门负责落实执行评审提出的纠正或预防措施。 工作程序 评审时机 本公司的管理评审活动每年不少于两次，一般安排在内部审核后进行。 下列情况发生时可安排适时的管理评审： 质量体系环境和条件发生重大变化。 顾客需要或市场发生重大变化。 产品发生重大变化。 组织结构发生重大变化。 其它认为有评审需要的情况发生。 评审准备 管理者代表（或授权人）负责组织制定《管理评审计划》， 由总经理批准。《管理评审计划》应包括以下内容： 评审目的。 b) 评审