质量管理体系表格3.docVIP

编号：CX01—06 文 件 更 改 通 知 单 编号： 更改文件名称 更改人 更改方式 □手写 □贴条 □换页 更改日期 更改原因： 原文： 更改后： 审核 年 月 日 批 准 年 月 日 备注 编号：CX07—01 管 理 评 审 计 划 评审目的： 评审组织： 评审内容： 评审准备工作要求： 评审时间安排： 编号：CX07---02 管理评审会议记录 评审会议时间： 评审会议地点： 参加评审人员： 会议内容： 编号：CX07---03 管理评审报告 评审目的： 评审组织： 评审内容及纠正和预防措施： 编号：CX02—02 记录销毁单 记录名称 记录编码 销毁日期 备注 批准人： 销毁人： 日 期： 日 期： 编号：02---01 一体化记录清单 序号 记录名称 编号 编制部门 编制日期 保存期限 1 文件目录台帐 YCX-01-2003-01 总公司 2 文件收发登记表 YCX-01-2003-02 3 设计变更发放登记表 YCX-01-2003-03 4 技术交底发放登记表 YCX-01-2003-04 5 文件发放范围表 YCX-01-2003-05 6 文件更改通知单 YCX-01-2003-06 7 一体化记录清单 YCX-02-2003-01 8 记录销毁台帐 YCX-02-2003-02 9 信息交流记录 YCX-06-2003-01 10 电话记录 YCX-06-2003-02 11 外来文件台帐 YCX-06-2003-03 12 培训记录表 YCX-08-2003-02 13 培训有效性评价表 YCX-08-2003-03 14 合同评审记录 YCX-11-2003-01 15 合格供方名单 YCX-12-2003-02 16 服务供方调查评价 YCX-13-2003-01 17 合格服务供方名单 YCX-13-2003-02 18 建筑工程样板申报表 YCX-14-2003-01 编制： 审批： 日期： 编号：CX08----01 部门人员岗位和技能要求表 姓名 所属部门 职务 有效日期 任 职 资 格 岗 位 责 任 工 作 目 的 工作 要求 衡量 标准 工作 难点 编号：CX11—01 供 方 评 审 表 产品名称： 使用部位： 生产厂家： 规格型号： □对供货能力和质量体系进行现场评价 可供选择评价方式 □样品评价 □对比产品使用的历史情况 □对比其他使用者的使用经验 评价意见： 参加部门 评定结论： 负责人： 编号：CX11---02 物资合格供方名册 序号 编号 选定时间 供方名称 产品名称 规格型号 备注 编制： 批准： 编号：CX12---01 劳务供方选择评价表 名 称 地 址 电 话 联系人 业务范围 调查内容： 调查人： 年 月 日 评价结论： 负责人： 年 月 日 编号：CX10—02 合同评审记录 □初次评审 □修订 编号 第1页 共2页 工程名称 评审对象 信息来源 □招标书 □投标书 □合同 业主对项目明确的和潜在要求 明确（见合同草案□） 需进一步明确□ 部门负责人：