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2010年工作目标及计划 2010年是我公司经历金融危机、接受资源整合和市场无情筛选后以新起点、新高度，面临新机遇、新挑战的一年，也是我公司实现新腾飞的关键之年，工作千头万绪，任务艰巨复杂，我们要全面贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，落实科学发展观，在寻求拓展，寻求发展，及时把握市场的前提下，实行科学管理，推行精细化管理，时刻保持清醒头脑，坚定信心，全力做好今年的各项工作。 2010年集团公司主要经营目标 1、产品产量目标： ①原煤产量 80万吨，其中留神峪100000吨、安神280000吨、安铭280000吨、晋杨70000吨、安达70000吨；开拓总进尺4553米，其中安神2355米、安铭1358米、晋杨840米；掘进总进尺17603米，其中留神峪6000、安神2685米、安铭4888米、晋杨3000米、安达1030米。（附表1） ②入洗原煤90万吨，精煤产量54万吨. ③机焦产量75万吨，力争80万吨。（4号炉投产后产量另行核定） ④化产品产量39300吨，其中焦油25000吨，粗苯7500吨，硫铵5000吨，硫膏1800吨。 2、产值目标：实现产值 亿元，利税 亿元，上交利税 亿元。 3、质量指标:原煤回收率≥70% 焦炭质量 灰份11.5—12%；硫份≤0.6%；挥发份1.20—1.40%； M25≥92%；M10≤6.0% 精煤质量 灰份8.5—9.0%；水份9.0—11.0% 粗苯质量 180℃前馏出量（重）91.0—92.5% 焦油质量 水份2.5—4.0% 硫铵质量 含氮量≥21%；水份≤0.3%；游离酸≤0.08% 硫膏质量 含硫量≥50%（附表2） 4、建设目标： （1）新建安达煤业300万吨矿井。 （2）续建甲醇项目（包括电厂）。（年底竣工） （3）续建城区生活园区。（今年10月份竣工） （4）续建留神峪办公楼、生活区。（今年10月份竣工） （5）煤矿资源整合后产能提升改造工程。 5、年计划投资5亿元，融资5亿元。 6、采购计划：肥煤16万吨、1/3焦煤37万吨、洗油600吨、液碱 2700吨、PDS4吨、助催化剂10吨、聚合硫酸铁60吨、磷酸三钠20吨、硫酸4000吨、铁矿粉2340吨、起泡剂27吨、捕收剂90吨、促进剂315吨、絮凝剂31.5吨。（附表3） 7、销售目标：产品及时销售无库存，资金及时回笼无拖欠。 8、环保节能目标： 环保指标 （1）废气排放、大气污染物排放浓度，满足国家二级标准要求； （2）废水处理率达标率达100%，实现焦化废水闭路循环不外排； （3）环保设施完好率达100%，配套运行率达100%； 节能指标 （1）年度节能7000吨标准煤； （2）年度炼焦单位工序能耗控制在140kg/t，综合能源消耗控制在13万吨。 9、管理目标： ①全年安全生产实现“七项为零”，各单位均能顺利通过上级部门安全质量达标验收。 ②产品质量均达国家特级、一级标准。 ③煤矿生产工艺按国家标准运行，焦化工艺工序技术指标按特级标准运行，重点抓好全厂17个工艺控制点。即： ④环保设施运行率、达标率均达97%以上，设备“五率”均达98%以上。 ⑤现场管理目标：厂区严格实行禁烟禁火制度；设备无积尘无泄漏；物品实行定点定置；隐患排查及卫生检查实行三级联动制。 二、工作措施 为能完成以上年度经营目标，为能应对市场变化，求得发展，集团公司2010年将全面推行精细化管理，实现科学管理，具体措施如下： 1、精确把握市场，强化营销管理，实现企业利润最大化。 我们当前的经营状况是，煤价高居不下，焦炭价格上涨空间有限，这种上挤下压的局面使我们面临巨大的成本压力，要保证2亿元的利润目标的完成，我们必须以利润最大化的原则开展营销工作，在原材料供应上要及时精确掌握市场变化，积极调研各类材料的性价比，增强业务人员的责任心，不合格的原材料坚决不进厂，对于精煤的采购，要了解各煤种之间的配比性，求得合适的配比效果，避免一味提高精煤质量而机焦产品质量却不理想的状况，同时采取巩固、开发、淘汰三结合方针巩固一批材料供应基地，在保障质量的前提下，以合理的价格确保生产的需求量。产品销售方面要准确了解市场动态，把握市场信息，满足客户需求，在公司资金周转条件允许的情况下，以利润最大化的原则实施销售，产品产销率及资金回笼率必须保证100%。 2、实施品牌战略，推行精细化管理，进一步优化生产管理体系。 五年的发展我公司基本走出了粗放型经营管理阶段，为能适应公司的迅速发展，实施品牌战略，推行精细化管理，进一步优化生产管理体系势在必行。 在安全管理上实施“七项为零战略”，即安全事故必须为零，具体指重大伤亡事故、设备事故、火灾事故、爆炸事故、交通事故、质量事故、资金财产失窃事故为零。公司各单位要把“安全第一、预防为主