出差标准手册.doc

康佰公司出差手册 第一章 总 则 第一条 目的 为了规范各片区市场业务人员及服务人员出差行为规范、费用报销标准，明确报销审批流程，根据公司管理要求特制订本制度。 第二条 适用范围 本规定适用于国内各片区市场人员出差申请、交通工具选择、出租车费、住宿费、出差餐费、电话补助等相关费用的审核及报销。 第二章 出差人员行为规范 所有人员外出应穿着工装或职业装，配戴公司徽标,注意保持公司形象，不得利用职权对专卖店人员刁难、指责，不得接受专卖店任何理由馈赠的礼物、变相暗示专卖店赠送或代为购买物品，如接受馈赠应向公司申报。 不得引导顾客到其他店购货，不得介绍亲友到专卖店工作，不得拉拢专卖店人员到其他店或进入公司工作，不得推荐其他公司产品给专卖店人员代理销售或推荐非公司产品给专卖店人员及其顾客。 不得与专卖店人员之间产生借贷关系、或超出工作内容之外的私人暧昧关系或利益关系。 公司人员进入市场应本着不给专卖店增添麻烦原则进行工作，不得违规操作，发现市场问题不能处理时应及时反应给主管领导，重大事件可直接向总经理汇报。 外出工作时间不得饮酒及接受专卖店宴请，实在推脱不开时一切要从简，不得亲自点菜要酒，出差期间应尽力避开用餐时间进入专卖店。 不得接受由专卖店人员出资支付住宿费、车费、电话费等等，已经产生的要坚决付清应支付的费用，不得在出差期间携带与业务无关人员同行。 严格遵守公司制定的保密原则，注意言行举止，做到不该说的话不说，不该做的事不做，不该打听的不打听，不得参与、传播专卖店内部是非及负面信息，不得做出损害公司及专卖店利益的事情。 尽职尽责尽心尽力效忠公司，避免个人行为，不得对专卖店或顾客做出超出职权范围的承诺。 必须按工作程序和职责工作，不得超越职责范围支配其他人员工作。 外出期间发生任何意外情况须立即与公司负责人员联系处理，每次出差回公司后应书面向主管领导呈交出差报告。 第三章 出差报销规定 第十三条 出差申请 出差人员每月应做好下月出差计划,填表并上报主管审批后交行政部/办事处负责人备案。 所有人员出差须经主管领导批准。出差期间每日短信或电话向主管报告当天移动位置及相关工作情况。 临时性出差或紧急出差须在出发前通知主管领导批准。 第十四条 出差交通工具费用规定 原则：飞机票、火车票、长途车票、轮船票实报实销。 省内出差乘坐火车或长途汽车，白天出行须乘坐硬座，夜间可乘坐硬卧。 凡出发地与到达地乘火车可夕发朝至者一律乘坐火车卧铺。因路途远或时间紧需乘坐飞机或软卧出差的，须经主管副总/总经理批准后方可乘坐，并要写出书面情况附在报销单后方可报销。凡不符合乘飞机条件的，超出火车票硬卧中铺部分自理。 各片区办事处须建立各出差地间长途客车示范价作为报销参考标准。出差时未经批准，包出租车从甲地到乙地只报销正常长途客车费其余自付；遇有优惠价的组合车在未超正常原价20%的情况下可选择搭乘。 因公司已经统一为在职员工购买意外险，故长途车票、火车票或飞机票所产生的保险费用不再给予报销。 6、每月报销时应同时附有“出差行程记录表”并有主管签字确认。 第十五条 出租车费 出差时,前往车站或从车站到目的地, 出租车票可报销。 往返机场须乘坐民航班车，市内部分可乘坐公交车或出租车到达目的地。 乘飞机由于时间紧和到达时间晚，无法乘坐公交车者，可乘坐出租车报销一次；市场人员带加盟商寻找店铺的情况下需乘出租车的须经主管副总批准可作特殊处理；其他未经批准的市内出租车票一律不予报销。 主管以上人员因公需乘坐出租车的，报销时须在票后注明起止地点、事由和时间一票一报，为节约费用，非紧急情况应尽量避免乘坐出租车。 因公务在本市外出，原则上须乘坐公交车或地铁往返；携带或购买大件物品不便搭乘公交车或地铁时可乘坐出租车，并须在车票后注明。 6、出差人员在出差地实行交通补贴20元/天，不再报销市内交通费用。 第十六条 住宿费 间断性出差： 公司将在各片区城市指定住宿酒店并议定价格（酒店名单另见附件），出差人员原则上必须入住出差地指定宾馆。 住宿费以酒店开出的发票为准实报实销，超出上述指定价格标准的部分不予报销。同时须在票后注明房间单价、住宿天数及酒店电话。 两人以上同性出差按一间房予以报销。 严禁将电话费、早餐费等杂费计入住宿费发票。 已经开设员工宿舍地区，一律住员工宿舍。 凡在指定住宿酒店以外住宿的须对比指定酒店的价格标准，超标自负；对于选择到低于指定酒店标准的酒店住宿，公司对住宿人给予差额50%的奖励。 暂无指定酒店的地区按照100元/天标准报销。入住低价的差额同上奖励。 特殊情况需请示主管副总/总经理批准后方可入住。 参加由公司统一安排食宿的出差不予报销。 长期出差员工宿舍房租由公司承担, 水电杂费由住宿人自付。 持续性出差：按出差具体情况给予一次性补贴（须经主管副总/总经理批准