后勤集团公司廉政风险防控工作汇报推荐.pptVIP

后勤集团公司 廉政风险防控工作汇报 二0一四年十月 * 一、廉政风险防控工作的主要做法 二、廉政风险防控工作取得的成效 三、廉政风险防控工作的体会与不足 汇 报 提 纲 * 一、廉政风险防控工作的主要做法 （一）广泛动员，提高认识，明确要求 成立廉政风险防控工作领导小组，制定《后勤集团公司廉政风险防控工作方案》,提出了开展廉政风险防控的总体要求： 一是开展全员宣传学习动员，提高认识； 二是明确岗位职责，建立健全规章制度； 三是加强考核监督，及时发现问题并整改。 * （一）广泛动员，提高认识，明确要求 召开不同层面的干部职工会议，学习传达学校廉政防控工作会议和有关文件精神，签订《党风廉政建设责任书》，观看教育专题片，宣讲违法犯罪案例。 一、廉政风险防控工作的主要做法 签订《党风廉政建设责任书》(一) 签订《党风廉政建设责任书》（二） * （二）认真排查风险点，确保查实、查细 印发《后勤集团公司关于做好排查廉政风险工作的通知》，对开展风险点排查、风险等级评定等工作进行了部署和安排，将有关廉政风险防控材料分发给各科级单位学习借鉴。 一、廉政风险防控工作的主要做法 排查廉政风险工作的通知 兄弟高校学习资料 * （二）认真排查风险点，确保查实、查细 一、廉政风险防控工作的主要做法 风险点及防控措施 初步排查，列出风险点：公司层面4个，科室层面54个，岗位层面197个。 梳理整合，确定风险点：公司层面4个，科室层面21个，岗位层面78个。 * （三）制定防控措施，完善制度流程 印发《关于制定风险防控措施的通知》，认真梳理、修订、完善现有规章制度，制定防控措施，编制工作流程，并标注风险点及表现形式。后勤集团公司共修订了32项工作流程，完善了40余项管理规章制度。 一、廉政风险防控工作的主要做法 贯彻执行“三重一大”决策制度 党政共同负责制 管理制度汇编 * （三）制定防控措施，完善制度流程 一、廉政风险防控工作的主要做法 维修工程施工单位确定 10万元以内维修工程项目施工单位的确定 10~30万招标工程项目施工单位的确定 经由资后处立项，预算在2万元以内的维修工程项目施工单位由资后处房产科、维修动力服务中心直接安排。 经由资后处立项，预算在2—5万的维修工程项目施工单位由资后处房产科、维修动力服务中心提议，并报后勤集团公司分管领带确定。 经由资后处立项，预算在5—10万的维修工程项目，由资后处、后勤集团公司共同商议并确定施工单位。 经资后处立项、经费已落实的，并委托后勤集团公司监督管理的10~30万招标工程项目，由后勤集团办公室在校园网上进行招标公示（公示5天）。 施工单位在指定时间、地点进行报名。 由招标办、资后处、后勤集团公司共同对报名的施工单位进行资质审核，确定参标的施工单位。 维修动力服务中心进行招标文件的起草，报后勤集团公司领导初审，再经资后处、招标办、纪委审核同意发放标书。 由维修动力服务中心联系参标单位在指定时间到集团领取招标文件。 参标单位在指定时间将投标文件交至指定地点。 由纪委、招标办、资后处、后勤集团公司组成评标小组进行工程评标。（有特殊要求的工程项目，需有使用单位相关领导参加评标）。 由评标小组确定中标单位后，上网公示中标通知。 施工单位确定流程图 幼儿园教师招聘流程 资质审核不严 根据需要或突发情况需拟定招聘老师计划，报集团审批 制定招聘教师标准，报集团审批 根据要求组织相关人员进行面试 将面试结果和录用名单报集团。并且请相关部门核实招聘老师的资料，并确认 根据批示安排新老师报到，安排岗位 组织新老师岗前培训，合格后上岗 对应聘人员情况了解不充分 * （三）制定防控措施，完善制度流程 一、廉政风险防控工作的主要做法 后勤集团公司大额资金使用流程 饮食服务中心原材料采购流程图 采购申请 制订计划 大宗原料批量采购 小额零星采购 省高校伙专会招标 中心主任会议决定供货商 中心自行采购 中心领导签发通知 小额零星采购价格变动 采购部签订合同 大宗主要原料价格变动 采购部验收入库 采购部对帐 采购部、食堂对帐 食堂、采购部验收 食堂领货验收 小额零星采购供货 市场调研报告 大宗主要原料供货 供货商结算 7.用款单位按规定程序办理支付手续 1.用款中心（部门）经负责人同意后提出申请 用款中心（部门）可能没有预算和计划，临时提出使用预算外资金或明显超预算用款，且调研、论证不充分。 同意 同意 不同意 通过 4.1否决申请，不再执行 2.报分管领导审核，提出明确意见。 不同意 不通过 4.召开办公会或党政联席会研究讨论 3.将用款申请报告送总经理审核 5.形成决议，完成会议纪要 6