公司员工出差管理规章制度.docx

公司员工出差管理制度一、总则为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。二、差旅交通工具的选择标准　（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。　（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。　（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。三、出差人员的相关规定　（一）、短期出差人员的规定　（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。　（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。　（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。四、长期出差人员的规定　（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。　（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。　（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。　（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。　（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。　五、出差借款与报销　第五条 借款　（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。　（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；　（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。　（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。　第六条 报销程序及出差费用的报销　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。　第五章 差旅管理　第七条 出差报道　（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。　（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。　第八条本市出差　（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；　（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；　第九条 市外出差：　（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。　（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。　第六章附 则　第十条 出差纪律　（1）遵纪守法；　（2）遵守公司制度；　（3）注意安全，不从事危险活动；　（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；　（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；　（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；　（7）未经总经理批准，不得向客户借款；　（8）严禁挪用公司货款。　第二篇：公司员工出差管理制度　第一章?总则?　第1条?目的?　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。?　第2条?审批程序和权限?　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。　（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。?　（2）部门负责人出差，报请总经理审批。?　（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。?　（4）国外出差，一律由总经理核准。?　第二章 出差管理细则?　第3条?因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条?出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。?　第5条?出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以