餐饮部酒水香烟内控管理规章制度1-fb-i-05.docVIP

目的：规范酒水香烟管理，明确相关责任，减少酒水管理漏洞，使酒水香烟销售服务规范化、标准化，从而提高宾客满意度和餐饮服务总体品质。 范围：适用于各部门、各酒吧的酒水员、服务人员和管理人员。 职责： 3.1 酒水员、餐厅服务员根据以下流程对酒水香烟操作进行规范； 3.2 部门经理和部门领班检查指导酒水香烟服务工作； 操作程序 4.1 领用 4.1.1按规定填写领料单。领料单一式三联填写完整，并有领入区域酒水员签名，领班签名和部门经理签名，三联均有仓库发货员签名。领料数量与开单量作减少时，请领料人在领料单上写明实收数量并签字确认；若作增加时必须另开领料单，杜绝在原单上作修改； 4.1.2领用时，应核对数量，并检查质量（如外包装有无破损等等）； 4.1.3酒水员不得领用供应商直接送到营业场所的酒水香烟，所有物品必须由仓库领出； 4.1.4各区域酒水香烟备存量：餐饮各区域根据经营情况，做好最高库存数量与最低库存数量规定，具体数量由餐饮总监和财务总监确定；特殊情况，可根据客情领用（报部门经理以上审批同意），接待结束后，多余酒水及时退回仓库； 4.2 销售 4.2.1收银员必须按开单酒水香烟的具体明细项目、数量输入电脑，并核对； 4.2.2酒水员应凭服务员所开落单发货，应核对实际售出与服务员开单数量、品种和规格是否相符，经办服务员应作再次确认； 4.2.3酒水员和收银员应对服务员的开单价格进行审查，发现不符，及时通知服务员更正，并由区域领班签字确认； 4.3 保管 4.3.1每班酒水员应对酒水饮料的有效期进行检查，距有效期前三个月或长期不动销的酒水香烟应及时报告区域领班，以便及时处理。过期酒水如是由于酒水员未及时报告而导致未及时处理的，应由酒水员全额赔偿； 4.3.2酒水员保管时，应防止商品受潮、损伤或变质。由于保管不当而造成的损失应由酒水员全额赔偿； 4.3.3酒水员应注意酒水柜的安全，有酒水柜门锁损坏的，应及时报修。下班时，应锁好酒水柜。由于保管不当而造成的酒水香烟失窃或不明原因失少，应由当事人全额赔偿； 4.3.4严禁用外来同类商品调换待售商品； 4.4 交接 4.4.1酒水员应做好酒水香烟的交接。如有实际结存数和报表不符的情况，应写明原因。由于交接不到位，接班人事后发现酒水香烟的缺失，责任由接班人自己承担； 4.4.2酒水香烟的缺失，应在确认责任人之后，由责任人在三天内售价赔偿。如缺少之日起，三天之内所有当班人都未积极及时查明原因，而导致该酒水款项无法追回或无法确认责任人的，由所有酒水当班人按售价赔偿； 4.5 盘溢、盘缺处理 4.5.1每天下班前，酒水员应按当日实际售出量做酒水报表。对能确认的当日产生的酒水溢余（主要指会议、团队、喜宴溢余），应在当日及时填制《财产损耗溢余报告单》，并在报告单上注明原因，由区域领班以上签字确认。第一、二联附于交财务的酒水报表之上，第三联附于留存酒水报表之上，并在当日报表上按种类及报溢数进行增加。财务部复核员第二天应进行审核，并请餐饮总监审批； 4.5.2每班酒水员须对本区域的高档白酒、葡萄酒、洋酒及所有香烟进行盘点，并填制高档酒水盘点表，盘点表一式两份，一份上交财务复核，一份酒水员留存。如有损溢，及时查明原因，并在高档酒水盘点表下面的酒水损溢栏中填写完整。财务部复核员第二天应进行审核，如确认为报溢，则按报溢程序报溢，如确认为帐务差错，则通知相关人员调整； 4.5.3酒水、香烟不得擅自取长补短，商品溢余或损耗应如实反映。酒水员对溢余高档酒水如隐瞒不报，一经查实，按售价进行罚款； 4.5.4各区域之间临时调剂酒水香烟，必须在当场填写内部划转单，由两区域酒水员签名确认后，再经调入营业点的管理人员签字同意，各将一联划转单附在上交财务的酒水报表之上，并在当日酒水报表上作相应增加或减少； 4.5.5财务部应对各区域酒水香烟进行定时盘点和不定时突击盘点，并根据盘点结果，由区域酒水员填制《财产损耗溢余报告单》。各区域酒水员及领班应在盘点现场全力配合，并对盘点结果当场签字确认，事后不允许再做更改； 4.5.6酒水售价如有改动，该区域所在部门应及时递送联系单（写清品名、原售价、现售价等有关情况）到财务部，及时修改电脑售价； 4.6 空瓶处理 4.6.1每天营业结束后将所有酒水空瓶（除开元五粮液、茅台酒、水井坊）投入指定桶内，第二天上午高档酒水空瓶（五粮液、茅台、水井坊）由酒水员负责退还仓库；收购人员在第二天统一取走；严禁服务员留存空瓶； 4.6.2对于各餐厅宾客自带的酒水，在用餐结束后，对高档酒水空瓶进行统一回收、登记，由当班领班进行负责检查确认，确认整理完后统一通过正式手续移交给酒店酒水专管员进行处理； 4.7婚宴酒水 4.7.1餐饮预订员需提前跟喜宴客人说明，送入酒店的寄存酒水需由喜宴客人和酒店人员共同拆箱确认；