不合格品管理控制流程图资料.doc

不合格品管理控制流程图 1.0 目的： 对不合格品进行控制，确保不符合要求的产品得到标识和控制，以防止非预期的使用或交付。 范围： 本程序适用于公司内产品/服务整个过程对不合格品的确定、标识、隔离、处置等事宜。 定义： 3.1 严重不合格（A类）：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。 3.2 一般不合格（B类）：个别或少量不影响产品主要功能、性能技术指标等的不合格。 3.3 轻微不合格（C类）：不影响产品功能、性能，外观有轻微缺陷或包装、标识、说明书等不完善的不合格。 职责： 4.1 品质部负责OEM成品、外购、外协物料及自产品、半成品的不合格品判定，并进行统计分析、提出改进意见。 4.2品质部负责跟踪不合格品的处理结果，负责对不合格品所采取纠正、预防措施方案的效果进行验证。 4.3所有要报废的不合格物料、不合格成品须申请报废、并先由品质部负责判定、确认，再经技术部进行鉴定确认，最后由主管副总负责报废品的审核。 4.4 技术部负责参与不合格品原因的分析、评定和处置，制定纠正措施方案。 4.5 生产车间（烟机、炉具）负责半成品、OEM成品不合格品的标识、隔离和不合格原因的初步评定。 4.6 生产车间负责对不合格品采取纠正、预防措施方案的实施。 4.7 材料仓负责不合格原材料的标识与隔离；成品仓负责不合格成品的标识与隔离。 4.8 采购部负责不合格物料让步接收处理及退货时与供应商联系并跟相关工作。 5.0 工作程序： 5.1 从来料、制程到成品各阶段发现不合格品均需由质检人员判定,对不合格品的控制需由责任车间或仓库予以适当标识、隔离及记录。 经标识为不合格品的物料、半成品,在未得到适当的处置之前,不得使用或领用. 外来物料（包括OEM成品）不合格的控制： 5.3.1采购收到不合格品的报告后，若为生产急需物料，则申请特采。若为非生产急用，则按退货流程进行。 5.3.2 如为急用物料,采购部须填写《特采申请单》申请挑选使用、让步接受或返工/返修，经品质部、技术部、生产车间签署相关意见,并将其复印件下发到相关部门。 5.3.2.1当特采结果为挑选使用时,如由我公司执行,采购部应将返工工时通知供应商,知会财务部作出相应扣款处理,同时执行部门对物料进行挑选,挑选合格部分用于生产.挑出的不合格品作退货处理 5.3. 5.3.2.2 当特采结果为让步放行时,可直接入库、发放用于生产。 5.3.2.3 当特采结果为返工/返修时,采购部需通知供应商进行返工/返修,如由我司执行,由采购部知会财务部作出相应的扣款处理,此时技术部应提供适当的返工方法,生产部协调安排执行,品质部负责提供检验标准并进行复检,合格后方可入库。 5.3.3 品质部负责将不合格信息传递到供应商,要求供应商采取纠正预防措施,并对下批次来料时对其改善效果进行验证. 5.4 生产过程的不合格品控制. 5.4.1生产过程中不合格半成品、成品的评审处置可分为：返工、让步放行及报废三种。 A、返工：对偏离许可的不合格品，如果只对后序加工造成不便，但不影响产品的最终质量；或不合格可在后序工序中进行修复并能达到合格要求的不合格品，返工或返修后的产品必须重新检验，进行重新判定。 B、让步放行：对偏离许可的不合格品，不能进行返修处理时，由权限人员确认后方可放行使用。 a) 轻微不合格（C类）由品质部确认； b) 一般不合格（B类）由技术负责人确认； c) 严重不合格（A类）主管副总确认。 注：严重不合格（A类）及一般不合格（B类）原则上不允许让步放行。 C、报废：当不合格品不能进行返修处理，又不可让步放行时，按报废流程进行报废处理。 5.5 最终检检发现不合格的控制. 5.5.1 检验员抽检判定成品不合格时,须向部门主管提交不合格报告，同时把不合格品交生产车间确认.，以便车间及时采取纠正措施； 5.5.2 成品检验判定不合格时,由品质部通知仓库部门，仓库负责将不合格品标识、隔离起来并停止发售。 5.5.3 成品不合格的评审处置可分为：让步放行、返工/挑选及报废三种。 5.5.3.1 让步放行：严重不合格（A类）及一般不合格（B类）原则上不允许让步放行；轻微不合格（C类）由技术负责人或主管副总确认。 5.5.3.2 返工/挑选：严重不合格（A类）、一般不合格（B类）及轻微不合格（C类）的成品，由技术部制定返工/挑选具体方案，责任车间负责实施，品质部负责过程监控。挑选和返工后的产品必须重新检验，进行重新判定，合格后方可入库、发售。