外购产品验证管理规定.doc

1 目的 旨在规定外购产品入厂验证的管理方法，以有效的保证外购产品的入厂质量。 2 适用范围 本规定适用于哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司及分子公司外购产品入厂验证的管理。 术语和定义 3.1 外购产品 所有采购部负责购买的汽车生产活动所必须的成品、外委件、材料、辅助材料、标准件统称为外购产品。在本文中简称为“产品”。 3.2 验证 通过提供真实性的数据，对明示的、隐含的或必须履行的需求或期望已得到满足的认定。 3.3 不合格品 一个或多个质量特性不符合规定要求的产品或材料。 3.4 检验 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 3.5 直送件 由外购产品生产厂家直接送到生产工位的产品为直送件。 职责 4.1 质量部 4.1.1 质量部负责对入厂产品的验证工作并作相应的记录，维持并改善产品的质量管理工作。 4.1.2 参与对紧急放行单等手续的会签。参与对不合格产品相关手续的会签。 4.2 采购部 4.2.1负责新开供方及新研制产品PPAP的确认工作。组织对新品及试装产品、批生产产品提验，负责组织提供验证产品所需的相关文件及依据。 4.2.2 负责组织外购产品的供应，接收供方的产品，组织各相关部门办理与外购产品有关的手续。 4.2.3 负责供方的工程变更工作，并负责办理紧急放行手续及不合格产品相关手续。 4.3 哈尔滨研究院 负责产品技术状态的确定，并提供相关的技术支持。参与对不合格产品相关手续及紧急放行手续的评审和审批。 4.4 制造物流部 负责对不合格产品相关工作及紧急放行工作的会签、公司内部流转过程的跟踪、管理；负责监督检查物流公司合格品与不合格品、待验品的标识区分及隔离工作以及验收合格产品的配送。 4.5 汽车制造厂 负责反馈相关产品存在的质量问题；落实产品紧急放行工作的手续；对涉及产品外观确认检查（如外观质量，生产日期等）；执行落实有关不合格产品相关手续；执行落实质量部有关产品验证的相关工作。 5 工作要求 5.1 批生产的外购产品由采购部根据生产计划，原则上在产品使用前7日内（紧急情况下特殊说明，在产品使用前24小时），对外购产品核对实物、数量、包装、外观、证明文件、自检报告等，无误后填 BB-QP-001，并注明提验产品的批次。向质量部提出验收申请，同时提供供方自检报告或其它证明文件，并提供方便检验的安全工作场所（如灯光照明，场地，温度符合要求等）。质量部在接到验收申请后，根据产品检查基准书进行验证，同时填好BB-QJ-97。产品验证合格时，由质量部检验员在BB-P-03上盖章或签字，并自存一份。当产品验证不合格时，检验人员按《外购产品不合格品控制管理规定》办理外购产品故障处理单（内部），并发采购部、汽车制造厂、制造物流部各一份。新开供方及新研制样件验收由采购部填写配套产品考核批标签及验收单，提交质量部，由成品检验科检验技术员进行验收。 5.2 质量部检验技术人员按照外购产品的质量特性、供方的质量保证水平、检验成本，图纸、技术协议等确定产品例行检验控制要求。 依BB-QJ-104控制。质量部检验技术人员对供方提供的产品BB-QJ-104进行确认会签，以产品 BB-QJ-104为标准控制产品质量，对产品进行动态管理。对于涉及汽车整车安全或影响整车性能的产品应进行重点控制；而对于质量稳定、可靠的产品应以免检为原则，免检产品的管理按照《外购产品免检管理规定》执行。对于需3C认证产品的控制，可以通过对3C认证证书有效性进行确认的方法代替，未列产品按相关技术协议执行。每年由质量部对3C产品认证证书有效性进行一次复查。 5.3 对于批生产外购产品，需要抽检进行理化或计量的项目由质量部送理化室进行检测。也可委托有检测资质的供方厂家进行检测，质量部负责监督。如果检测不合格，检测所需的费用由外购产品的供方承担。 5.4 新开供方、新研制产品以及工程变更、整改后的产品由采购部向质量部提出验收，同时将产品的控制计划及试验报告、自检报告、8D报告或工程变更等相关文件交质量部成品检验科。 5.6 材料的验收 金属材料实行免检，但每批金属材料入厂时，必须附带供方提供的金属材料合格的检测报告，此报告由采购部负责收集整理，交由质量部保管，有效期一年。非金属材料的验收按《非金属材料入厂复验目录》ZH-QG-Q-15的要求执行。辅助材料实行免检，每批厂家提供的合格证或检测报告由采购部负责收集整理并保管，有效期一年。 5.7市场采购（临时采购）产品的验收 5.7.1 因公司生产计划变动或供货资源不能满足生产需要时，由采购部提出临时采购的建议。 5.7.2临时采购经采购部主管领导同意后，由采购部填写BB-P-012 (简称“审批表”)，由申请单位申报人写明申请日期、产品名称、