闭环kpi考核草案..docVIP

山东常林机械集团公司 生产经营闭环协作考核办法（试行） 为了全面完成全年的各项生产经营任务，强化销售、生产、供应、财务相关部门间的协调与合作，加强计划的严肃性，监督考核各单位认真组织生产经营，履行职责，确保公司各项经营指标的顺利完成，特制定本办法： 考核内容 1、生产部门的考核内容 1．1 各生产厂根据销售年度计划大纲，编制年度生产计划大纲，于元月5日前报生产部、供应公司及财务处。 1．2 每月的18日参加生产部组织召开的公司产、供、销生产调度会，研究确定下月度的生产经营计划，各厂、各部门严格按会议上确定的计划执行，生产部监督考核。 1．3 各生产厂根据产供销生产调度会确定的生产销售计划，制定本厂各车间的月度生产作业计划，于每月23日发往各车间，同时转送销售公司、供应公司、生产部、财务处。 1．4生产厂根据销售处每周五上午报的下周计划，于每周六下午下发下周每日作业计划，此计划要同供销部门进行沟通，确保计划可行。同时送销售公司、供应公司、生产部。 1．5 各生产厂严格按计划组织生产，及时满足销售市场需求，如果延误销售发货或质量问题影响了销售市场，所造成的一切损失由生产厂承担。 1．6 生产厂对生产计划的完成率必须达到99%以上。 1．7 如果销售计划调整，生产作业计划也必须调整。计划调整时间在每月8号以前，经生产部审核、分管副总审批后执行。生产厂生产计划调整时必须通知供应公司、配套厂等部门与他们认真研究协调，供应公司、配套厂等单位也必须进行计划调整，确保月度计划及月计划调整后切实可行，否则，出现的损失自己承担。 1．8 生产厂常规自制件转外协件时，必须执行由生产处申请、厂长（经理）签字的审批手续，做好产、供衔接，生产厂与供应公司研究确定，留出合理的外协时间，并经过相关财务预算，进行外协。供应公司接受外协时，要在3日内以书面形式下达外协计划，并按计划供货。 1．9 供应公司按月度生产计划采购的一切物资，生产厂要在当月消耗完，因计划调整等情况可顺延一个月，第三个月起由财务部门按有问题资金考核。特殊情况可向公司财务部门专项审批。 1．10 每月的生产要分批次组织，各厂组织月份生产时要有合理的生产节奏，科学制定生产批次。一般每月最低不能少于3个批次，以防不配套和不协调造成积压和欠产。 1．11 公司内配套厂与其他外协厂家一样，参与生产、质量、价格等方面指标的竞争，在条件相同的情况下，主机厂必须优先内部配套。 1．12 生产厂接到外贸计划一日内排出生产计划，组织生产，需外协采购的部件要以书面形式通知供应公司，供应公司接通知后要按计划要求进行紧急采购，以保证生产。 1．13 新产品的开发试制及工装模具的制作，由任务承担部门编制生产计划，并下达到有关车间进行实施。涉及其他分厂、部门的计划，由生产部审批后，下达到相关厂、部门进行实施。 2、供应部门的考核内容 2．1 每月的18日参加生产部组织召开的公司产、供、销生产调度会，研究确定下月度的生产经营计划，严格按会议上确定的任务执行。 2．2 供应公司要根据生产计划认真编制采购计划，并严格进行任务分解，确保及时、保质、保量供给。 2．3 在生产计划调整时，供应公司也必须对采购计划进行相应调整。 2．4 生产用零星采购的物资，生产厂厂长签字转供应公司购买，常规用的物资两日必须采购到，特殊罕用的物资必须在一周内采购到位。如需定制的物品，时间由供应公司与生产厂共同确定后执行。 2．5因生产和销售过程中发现的不合格品而退库的物资，供应公司在当月内必须处理完，特殊情况，不能超过两个月。 2．6 供应公司要以资金占用“最小化”为原则，合理掌握采购节奏，确定科学的采购批次，严防积压和欠货。 2．7 供应公司要根据月度采购计划，认真编制资金需求计划，于每月5号前报财务处。采购计划调整时，要同样编制资金需求计划调整表。 2．8 因新产品开发试制或其它原因需临时追加的任务，由生产厂组织技术部门进行预算后，供应公司向财务处申请追加资金。 3、销售部门的考核内容 3．1 销售公司每年按产品型号制定销售任务计划大纲，指导生产厂确定年度生产计划大纲，于元月1日前报生产厂、生产部及供应公司、财务处。 3．2 销售公司每月16日前向生产厂、生产部报送下月度各种型号产品的销售计划。 3．3 每月的18日参加生产部组织召开的公司产、供、销生产调度会，研究确定下月度的生产经营计划。 3．4月度销售计划要在对市场充分调研的基础上制定，确保计划兑现率在90%以上，并且每周五上午向生产厂提报下周销售计划，指导生产。计划准确率低于85%，对销售公司及经理进行处罚，计划不准造成超计划发货的，生产部门不予支持。 3．5 原则上月度销售计划制定以后不准再改动，如有特殊情况，经集团总经理批准后可以作出临时性追加或调减计划。 3．6 外贸出口所销售