[建筑]DZQ-QEO-CX-02记录控制程序.pdfVIP

DZQ 程序文件 《记录控制 程序 》（DZQ-QEO-CX-02) 修改状态：0 记录控制程序记录控制程序 记录控制程序记录控制程序 1.目的 通过对记录的控制和管理，为质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行提供资 料和证据。 2.适用范围 本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行有关的记录。 3.术语和定义 记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 4.职责 4.1 公司管理者代表实施对管理体系运行记录管理和控制的领导；公司贯标办负责 管理体系运行记录的归口管理和控制。 4.2 公司总工程师实施对工程 （产品）质量记录管理与控制的领导；总工办技术科 负责工程 （产品）施工记录的归口管理，并具体负责工程 （产品）施工记录的检查与核 定,质量科负责质量验评等质量记录的归口管理，并负责质量记录检查、核定与工程 （产 品）交付控制。 4.3 公司分管安全生产的领导实施对环境/职业健康安全管理有关记录管理与控制 的领导；安全环保科负责环境/职业健康安全管理有关记录的归口管理和控制。 4.4 公司各相关职能部门负责主管过程记录的编制/填写、收集、保存、归档。 4.5 项目部负责本单位范围内记录的填写、收集和整理成册等。 4.6 记录的签证人员对所记录的每一个数据、文字负责。 4.7 公司档案管理员负责记录统一归档后的标识、编目、保管、借阅和处理。 5.工作程序 5.1 记录的分类 5.1.1 证实管理体系有效运行有关的所有记录； 5.1.2 证实工程 (产品)施工质量的记录，主要包括: 5.l.2.1 行业和相关规范/标准规定的工程 (产品)有关质量记录； 5.1.2.2 本公司所确定的施工质量记录 ； 5.1.2.3 各种相关的试验、检验、检定及检测报告； 5.1.2.4 现场签证及其他。 DZQ 程序文件 《记录控制 程序 》（DZQ-QEO-CX-02) 修改状态：0 5.1.3 证实公司环境/职业健康安全管理绩效的所有记录。 5.1.4 供方提供的记录，包括: 5.1.4.1 进货物资的产品质量证明； 5.1.4.2 工程分包方提供的有关质量记录； 5.1.4.3 外委试验、检验和检测记录； 5.1.4.4 外委监视和测量装置检定/校准记录； 5.1.4.5 其他服务供方提供的相关记录。 5.2 记录体系的建立 5.2.1 与管理体系运行有关的记录的表式，由公司各职能部门依据《文件控制程序》 （DRJG-QEO-CX-01）的要求，结合质量活动的需要制定，并经公司管理者代表审批后发 布实施。 5.2.2 工程 （产品）质量记录的表式按以下规定执行: 5.2.2.1 一般综合性安装工程可执行由山东省建筑工程质量监督站和山东省安装 协会编发的有关 《工程施工技术资料的编制与填写》中规定的表式，表式由总工办下发。 5.2.2.2 化工、电力等专业工程质量记录执行其行业的统一表式；如没有行业的统 一表式时仍应执行上述5.2.2.1的规定或根据具体工程的实际情况另行编制并经总工程 师审批后执行。 5.2.2.3 压力容器、锅炉、压力管道、电梯及起重机械安装/维修工程和消防安装工 程，应执行相关监察部门/机构和相应质量体系所确定的质量记录表式。 5.2.2.4 顾客或合同另有要求时按顾客或合同要求执行。 5.2.2.5 供方提供记录的表式原则上要求与我方统一表式时，则使用我方表式，其 余则 以记录提供方 （或分供方）的表式为准。 5.2.3 各种质量记录空白表格，一般由各归口管理部门控制表式，当取得归口管理 部门同意时，可由使用单位 自行印制，但表式内容未经归口部门批准不得改变。 5.2.4 公司贯标办负责归口管理，由综合部及相关职能部门负责编发全公司范围内 所用管理体系运行和工程(产品)质量 《记录表式总目录