运营仪表盘讲解材料.ppt

各项费用率上升，营运效率下降 广告和营业费用率持平，促销费用率下降，其他费用增长率在100%。 综合市场费用增加了30% 虽然促销费率下降，但降价引起的毛利率下降幅度大于促销费率下降幅度 促销费率+毛利率下降值=综合市场费用率上升10%，达到30%。 与05年相比，情况不容乐观 趋势分析结果，促销费率已经开始抬头，而毛利率相对走平。营业利润率将进一步下滑。此情况和05年正好相反。 没有建立赢利模式 从05年起，公司致力于建立赢利模式，使产品在销售环节有边际贡献，再设法扩大市场规模，达到企业的可持续性发展。但今年明显这种思路被中止了， 目前的状况是营业规模越大亏损越大。 图标形式概论 组合应用 应用率占所有图标的10%。 选择图表形式 （从对比关系到图表） 图表展示 各类图形在管理上的应用实例 气泡图 雷达图 图表类型汇总表 雷达图表 流程图 圆点图表 矩阵图表 甘特图 线形图表 柱状图表 条形图表 饼形图表 相关性 频率分布 时间序列 项类对比 成分 对比关系类型 基本图表样式 选择图表形式 （从对比关系到图表） 图表展示 图像在线分析的功能和应用 透视图的功能 图表展示 与数据表互动的图形功能介绍 图形与数据的互动 应用实例 图表展示 在图形中预测趋势 长期趋势 短期趋势 相关性定性分析 目录 前言 运营仪表盘原理介绍 在营销管理上的案例 在财务管理上的案例 在采购管理上的案例 在营销管理上的案例 新品上市前后的数据跟踪 用直观的图表激活您的销售团队 分析销售人员的行为——谁才是未来之星 预测销量——不再无根据地拍脑袋 考虑竞争对手因素下的产品生命周期 订单履行记录中的客户服务质量分析 零售门店的运营数据挖掘 竞争对手的价格策略分析 新品上市的数据跟踪 销量趋势分析 客户数趋势分析 客户开发质量分析 品类分析 区域分布分析 在建立销售团队中的应用 用直观的图表激活您的销售团队 预测销量 分析销售的行为 新增 稳定 流失 销量预测 数据分析加上经验调整 面向竞争的市场分析与管理中的应用 产品策略的图表演绎 矩阵分析 快速 抢占 产品壁垒 竞争 挤压 利润 源泉 订单履行记录中的客户服务质量分析 订单履行的定义： 订单发出到客户签收的全过程跟踪。 零售门店的运营数据挖掘 客户消费习惯 通道利用效率 客流峰值分析 商品比例分析 竞争对手的价格策略分析 价格分布 对手价格策略分析 制定对策 解决方法 目录 前言 运营仪表盘原理介绍 在营销管理上的案例 在财务管理上的案例 在采购管理上的案例 在财务管理上的案例 企业如何营造持续性的赢利结构（直观的量本利分析） 从股东的角度进行决策（投资回报） 是生产损耗的问题还是采购成本的问题 有价值的客户在哪里 企业如何营造持续性的赢利结构 （直观的量本利分析） 答案 从股东的角度进行决策（投资回报） 资料来源： 年度报告；麦肯锡分析 - - + ? 税项 人民币亿元 固定资产和其它营业资产 人民币亿元 1993 1994 1995 10% 5.0 6.6 投资资本回报 百分比 23 23 35 税后营业净利润 人民币亿元 230 461 530 投资资本 人民币亿元 228 463 514 2 -2 16 2 6 8 25 29 43 101 138 185 76 109 142 利、税前利润 人民币亿元 营运资本 人民币亿元 销售收入 人民币亿元 经营成本 人民币亿元 是生产损耗的问题还是采购成本的问题？ 现象 原因 有价值的客户在哪里？ 量？利润？ 目录 前言 运营仪表盘原理介绍 在营销管理上的案例 在财务管理上的案例 在采购管理上的案例 在采购管理上的案例 你的大供应商是谁？大宗物品涨价的影响会打击你多深？应付账款余额是否合理？下月我还要准备多少现金？ Title Measure Title Measure Title Measure Title Measure 质量纪录中的问题 你不能高枕无忧，也许下一个问题马上出现。 原因1 原因2 原因3 原因4 总体 管理的思路 企业家的精神 管理的思路——简单能复制最重要 企业建立改进机制的步骤 报表体系是为经营服务的 建议的步骤 管理假设 相关因素分析 建立台帐、数据整合 数据分析，建立模型 修正行为，预测趋势 验证假设 P D C A 报告层次 Hospital 宏观经济 微观经济 行业分析 竞争对手分析 损益分析 渠道、产品、部门运营分析 异常情况精细分析 公司日常报表体系 企业运营分析案例 赢利能力分析 销量和利润呈分离状态 真正的产品销售规模下降一半，但下降趋势放缓。 亏损额增加明显，有进一步加大趋势。 如何不让别人动你的表格 单元的锁定打开