质检制度与流程.doc

器材质量检验流程 1、目的 为了规范公司器材质检作业流程，明确责任，提高质检工作效能，特制定本流程。 2、定义 器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。 3、职责 器材质检的负责人为培训部经理，培训部经理牵头组织器材质量的检验工作，并对检验结果负责。 4、适用范围 适用于公司器材出入库检验工作以及与质量检验相关的人员。 权责 入库器材检验负责人依据检验项目确定。检验项目只涉及到感官检验的由感官检验负责人组织检验；检验项目同时包括感官检验、使用检验的，由使用检验负责人组织检验；检验项目覆盖感官、使用、理化检验的，由理化检验负责人组织检验。质检合格的器材在入库时，由检验负责人在入库单上签字。 注：感官检验负责人为仓管员，使用检验负责人为培训部负责质检人员，理化检验负责人为质量管理员。 出库器材检验由具有质检资格的仓库管理员、包装人员负责，主要是感官检验。 质量管理员负责本流程的贯彻执行、质检记录的存档、质量分歧裁定或上报、不合格品的协调处理以及供应质量情况的定期总结汇报。 流程（图示如下） 器材到货后，采购人员填写《器材检验报告》（一式一联，具体填写品名、到货数量、到货时间、供应商代号）交仓管员，由仓管员视耗材检验项目分类，通知相关质检负责人或质量管理员进行入库检验。 到货器材需在16小时（工作时间）内检验完毕。质检合格的，由质检员在《器材检验报告》上填写质检结果；如有不合格的，还需填写《不合格报告单》，上报质量管理员进行质量情况总结并存档。检验报告每月上交一次（由仓管员于每月的26日下班前将上月的检验报告单汇总交质量管理员，并于月底前提交行政部存档），不合格报告单每天上交一次。 入库检验不合格品的处理：由质量管理员将“处理意见”与《不合格报告单》报培训部经理批复后通知采购组，由采购组协调处理，质量管理员负责处理进度追踪。 检验合格品：由仓库管理员填写入库单，办理入库手续。 采购人员对器材的检验结果有异议的，由质量管理员组织裁定，质量管理员无法裁定的上报培训部经理最终决定。 出库检验由仓管员、包装员分别在备货时、包装前进行检验，不合格品统计后上报质量管理员，由质量管理员组织判定不合格原因并出具处理意见。 不合格报告单 记录编号：ZKCY-PX-001 编 号： 品 名 到货数量及单位 供应商代号　 检验时间 次品数量及单位 检 验 人　 不合格原因： 处理建议： 经理批复： 日 期： 本单一式两联，第一联给质量管理员存档，第二联给供应人员进行协调处理。 本报告每月整理一次，于次月上交行政人资部备案。 器材检验报告 记录编号：ZKCY-PX-002 编 号： 序号 品名 规格 到货数量 到货时间 检验数量 次品数量 结 果 供应商 代 号 检验人及时间 1 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 本报告一式一联，由供应人员于到货时填写品名、到货数量、到货时间、供应商代号项目，其余项目于质检完毕后由质检员填写。 本报告每月整理一次，于次月上交行政人资部备案。 本检验流程于下发之日起开始实施。 二○○九年十月二十日 抄报： 抄送： 行文部门： 签发： 下发部门：行政人资部 文件共3页，正文共3页，附件共0页 下发共 质检通知 分歧处理 合 格 供应商 发出产品 采购组 待 检 区 仓库管理员 质 检 员 质量管理 不合 格供方 检验结果 分歧处理 合格入库 耗材仓库 培训部 销售出库 出库检验 不 合 格 耗材调拨单 出 库 包装发货 包装记录