20080701认证大纲目录.doc

预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 二〇〇八年六月 第一部分：质量管理职责 1-1 组织机构（责任部门：质量管理室） 成立全面质量管理小组的通知（人员调整前后） 关于明确质量负责人的通知（人员调整前后） 质量保证体系 1-2管理职责（责任部门：质量管理室） 质量职责 1-3质量管理 1-3-1 质量手册、程序文件（责任部门：质量管理室） 质量手册 程序文件 1-3-2 管理制度（责任部门：质量管理室） 全面质量管理制度 质量信息反馈制度 产品质量检验制度 隐蔽工程及关键部位验收制度 文件控制程序 成品及半成品保护制度 质量事故报告、调查及处理制度 纠正及预防措施控制程序 内部质量审核程序 质量培训制度 产品质量“三检”制度 工程质量定期、不定期检查制度 产品返工/返修程序 不合格产品控制程序 质量检查、申报签认制度 QC小组管理制度 1-3-3 质量控制措施（责任部门：质量管理室） 质量计划 创优规划 质量事故应急预案 混凝土灌注应急预案 1-4 有效实施（责任部门：质量管理室） 经济岗位责任制 质量奖惩制度 质量记录管理程序 质量月检、旬检记录 质量会议记录、质量简报 QC小组活动记录 质量信息反馈单 整改通知单 质量事故台帐 罚款通知单 不合格品（工程）台帐表 纠正及预防措施记录 产品返工、返修记录表 第二部分：生产资源提供 2-1 生产设施 2-1-1 机械设备台帐（责任部门：机电室） 机械设备总台帐 特种设备台帐 定人定机台帐 2-1-2（1） 动力机械资料（责任部门：机电室） 柴油发电机资料 配电房资料 生活锅炉资料 蒸汽养护锅炉资料 2-1-2（2） 动力机械履历薄 （责任部门：机电室） 柴油发电机履历薄 配电房履历薄 生活锅炉履历薄 蒸汽养护锅炉履历薄 2-1-3（1） 10t龙门吊资料（责任部门：机电室） 2-1-3（2） 16t龙门吊资料（责任部门：机电室） 2-1-3（3） 50t龙门吊资料（1）（责任部门：机电室） 2-1-3（4） 50t龙门吊资料（2）（责任部门：机电室） 2-1-3（5） 轮胎式提梁机资料（责任部门：机电室） 2-1-3（6） 450t龙门吊资料（1）（责任部门：机电室） 2-1-3（7） 450t龙门吊资料（2）（责任部门：机电室） 2-1-3（8） 轮胎式运梁车资料（责任部门：机电室） 2-1-3（9） 900t架桥机资料（责任部门：机电室） 2-1-3（10） 张拉设备资料（责任部门：机电室） 2-1-3（11） 叉车资料（责任部门：机电室） 2-1-3（12） 起重设备履历薄（责任部门：机电室） 10t龙门吊履历薄 16t龙门吊履历薄 50t龙门吊履历薄 轮胎式提梁机履历薄 450t龙门吊履历薄 轮胎式运梁车履历薄 900t架桥机履历薄 张拉设备履历薄 叉车履历薄 2-1-4（1） 拌合站资料（责任部门：机电室） 2-1-4（2） 捣固机具资料（责任部门：机电室） 2-1-4（3） 布料机资料（责任部门：机电室） 2-1-4（4） 混凝土机械履历薄（责任部门：机电室） 2-1-5（1） 钢筋机械资料（责任部门：机电室） 2-1-5（2） 钢筋机械履历薄（责任部门：机电室） 2-1-6 电子汽车衡资料（责任部门：机电室） 2-1-7 桥配加工设备资料（责任部门：机电室） 2-1-8 其他设备履历薄（责任部门：机电室） 2-2 设备工装 2-2-1 （1） 工装模型管理（责任部门：质量管理室） 工艺装备明细表 钢模使用台帐 钢模管理台帐 工艺装备使用记录 工装设备验收标准 工艺装备维修记录 工装模型管理制度 2-2-1（2） 台座资料（责任部门：技术室） 制梁台座图纸 存梁台座图纸 静载试验台座图纸 存梁台座配置依据及验算 制梁台座配置依据及验算 静载试验台座设计检算 制梁台座、存梁台座沉降观测资料 制梁台座、存梁台座验收记录 2-2-1（3） 模型图纸资料（责任部门：质量管理室） 32米箱梁模型图纸 模型设计检算资料 2-2-1（4） 模型检验记录（责任部门：质量管理室） 模型验收记录 模型合格证书 2-2-1（5） 胎膜卡具图纸及验收记录（责任部门：质量管理室） 主筋绑扎胎膜卡具图纸及验收记录 侧模胎膜卡具图纸及验收记录 定位网加工胎膜图及检验记录 蒸汽养护棚架图纸及验收记录 钢筋吊架图纸及验收记录 内模吊架、支架图纸及验收记录 千斤顶效力架图纸及验收记录 其他胎膜卡具图纸及验收记录 2-2-2 （1） 设备管理制度（责任部门：机电室） 关于成立设备管理领导小组的通知 设备管理制