whirlpool惠而浦质量体系审核要求( 40).docVIP

质量体系审核 要 求 (本页空白) 项 目 #1 管理层责任 Q91 Q92 RM NR NR NR 管理层应制定组织的质量方针和质量承诺，并使之文件化。 最高管理者应承担主要责任来制定组织的质量方针并使之文件化。应包括但不限于公司总体质量目标和推行时间表。 质量方针应与组织的战略目标相一致，并且应符合其主要顾客的需要。管理层应确保在整个组织内部质量方针已被了解、实施和保持。 公司的质量方针已经文件化，并且受审核方声称已通过努力使质量 方针在整个组织内部得到了沟通。 受审核方声明质量方针被定期评审和修订。 有书面证据支持上述的声明，即公司的质量方针已在整个组织中被普遍沟通。（诸如：会议纪要、时事通讯、邮件、小卡片等） 有书面证据证明公司的质量方针是被定期评审和修订。（一定要有会议纪要、修订表的变化、备忘录等等） 受审核方已有书面规定的方法来验证方针的作用。（诸如：绩效评审、调查、评估等等）. 项 目 #1 管理层责任 Q91 Q92 RM NR NR NR 1-2. 管理层应制定组织结构和目标，并对持续改进作出承诺。 经最高领导层授权，管理层应建立旨在于公司内部明确强调和致力于高水准质量的组织结构。这种组织结构必须拥有自主职权在整个公司内部计划、发展、贯彻、执行和保持质量体系的责任。对质量的责任应遍及整个组织，被组织充分理解，并应定期评审以确保在任何时候都得到正确充分的满足。 有一份注明日期的反映当前汇报结构的公司组织结构图或书面描述。 无论是管理人员还是工人，都有书面的工作职责书，其中应适当地包含支持公司质量使命（质量方针、质量目标及质量责任等等）的责任。 有明确任命的管理者代表，负责满足顾客满意和符合质量体系标准。 组织机构图或描述界定了职能和与之相关的质量责任。 承担公司质量体系责任的管理者代表拥有组织上的自主权以确保公司质量责任不会屈从于设计、采购、生产、交付或销售。（证据举例：给最高领导的报告，自主决定的例子，写明质量没有被屈从的备忘录，等等） 生产组织拥有自主权去推动员工行使质量问题否决权。 （ 证据举例：自我导向的工作小组，拥有质量否决权的工作单元， employee operated line signals, 记录否决权的备忘录等等） 提供证据（必须显示至少二个非口头的合理的质量决定）显示在过去的一年中组织上的自主权常被用于持续改进中的权力和责任的运用。 管理人员的工作职责书（或关连文件）注明了质量知识提升的要求。（例如：课堂培训、交叉培训、 大学课程，等等）。 工人的工作职责书（或关连文件）注明了质量知识提升的要求。（例如：课堂培训、交叉培训、 成人教育，等等）。 项目 #2 质量体系 Q91 Q92 RM NR NR NR 2-1. 质量体系已适当地形成文件，并在整个组织中加以保持和沟通。 能否提供质量稳定的产品或服务在很大程度上依赖于这个组织的质量体系的有效性。 正是这个体系形成了一个组织的质量规划的基础并为达到组织规定的质量目标提供了方法。因此，对每一个受审核方来说，建立，实施和保持一个文件化的质量体系以确保产品满足特定要求是十分关键的。 公司质量手册已形成，其中包括了组织中所有主要领域的方针和程序。 程序充分界定了活动的责任人、活动中需要做什么和什么时候需要这些活动。 明确规定了更新和修订质量手册的责任，建立了定期评审的时间表。 当需要使用质量手册时，质量手册（或其受控的复印本）应容易地获得。 质量体系基于适当地标准（诸如ISO9000或QS9000） 具有书面的程序和指导书，制定了对工作进行管理、运作和验证的方法，来确保产品的质量。 作为质量体系的一部分，所有部门之间的业务联系都已被清楚地规定。（检查采购、维修、人事、质量保证、生产和船务等部门） 质量方针和程序方面的参考文件各就各位，需查阅时可随时获得。 有证据显示组织中各有关人员已对质量手册中相关部分予以审阅。（证例：相关人员签署、备忘录、会议纪要，等等）. 有证据显示受审核方确实按照质量手册维护方针的规定，对质量手册进行了定期的评估、修订和重新沟通。（证例：备忘录、修订表、有日期的审批表，会议纪要，等等）. 项目 #2 质量体系 Q91 Q92 RM R NR R NR R NR 在全公司的范围内，必须对公司的体系、目标和人力开发等的全面发展予以规划以满足持续的质量改进的要求。 公司最高管理层必须参与对公司体系的全面开发、实施和保持所进行的宏观策划。这种基于全公司范围上的策划，应规定用以达到质量改进的战略目标的任务，并规定在生产上、劳动力上、人才上、财务上、时间上和客户的要求。 受审核方应有书面的程