2015年部门整体支出绩效评价报告评价项目201湖南安全生产.DOCVIP

2015年度部门整体支出绩效评价报告 评价项目：2015-湖南省安全生产监督管理局-部门整体支出评价 评价单位：湖南省安全生产监督管理局。根据省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩[2016]3号）精神，我局即对2015年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，我局2015年度部门整体支出绩效自评得分91分。现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门职能概述。省安监局成立于2002年8月，为省人民政府直属机构，依法对全省安全生产工作进行综合监督管理和指导协调，并负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大行业以及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大无安全生产行业主管领域和作业场所职业安全健康实施监督管理，指导协调煤矿、道路交通、水上交通、消防火灾、建筑施工、农业机械等行业领域的安全监管。预算机构包括局机关本级、两个下属二级机构，即湖南安全技术职业学院（以下简称职业学院）和湖南省安全技术中心（以下简称安全技术中心）。局机关本级为正厅级行政单位，财政预算全额拨款，财务核算适用行政单位会计制度；职业学院为高等院校，财政预算全额拨款单位，财务核算适用事业单位会计制度；安全技术中心是湖南省机构编制委员会办公室批准设立的差额拨款公益性事业正处级单位，财务核算适用事业单位会计制度。根据湖南省部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署，从2012年起省安监局预决算均在相关政府门户网站进行了公开。 （二）部门组织机构及人员情况。2015年度，我局机关内设17个行政处室，下设二级预算单位3家，其中行政单位1个、学校1个、差额拨款的事业单位1个。截止2015年底，我局系统实有编制520人，其中行政编制101人（含参照公务员管理人员编制），事业和工勤编制419人。截止2015年底，我局系统实有人数425人，其中在职359人，退休66人。 （三）2015年度重点工作计划。在省委、省政府坚强领导和国家安全监管总局指导下，在巩固党的群众路线教育实践活动成果基础上，按照中央和省委统一部署，深入扎实开展“三严三实”专题教育活动，团结和带领全省安监系统广大干部职工，更加努力地服务和促进全省安全生产工作，同时充分发挥安委会办公室协调平台作用，深入推进安全生产“四大三基”三年行动计划和“三三”重点工程，主要做好四个方面28项工作：一是大力实施宣教兴安，牢固树立红线意识和责任意识；二是大力实施法治兴安，努力推动安全生产各项法律法规的落实；三是大力实施科技兴安，切实加强安全生产基层基础建设和安全监管基本建设；四是大力实施作风兴安，以改革创新的精神推动安监干部队伍建设。确保全省安全生产形势的整体稳定和持续好转，完成安全生产“十二五”规划和2015年“三下降一杜绝”的目标任务，为全省经济社会发展营造了良好安全环境。 二、部门整体支出规模、使用方向和管理状况 我局部门整体支出包括本级使用和安全生产专项资金两大类别，其中安全生产专项资金的绩效评价单独进行，因此，本评价仅包括决算涵盖的部门整体支出。 1、部门整体收支情况。2015年初省财政批复部门预算为8998.92万元，上年结余2560.82万元，年中追加经费2861.09万元，全年经费收入14420.83万元；2015年实际决算支出11857.66万元，年末结余2563.17万元。 2015年我局省本级实际完成支出11857.66万元，其中人员经费支出4749.91万元、日常公用经费支出3526.75万元、项目支出3581万元；年底结余2563.17万元，其中基本支出结余963.47万元、项目结余1599.7万元。 “三公经费”支出273.23万元，比上年282.56万元减少9.33万元，降低3.3%。 2、部门整体支出管理状况。我局财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行国家、省财政财纪有关法律法规的同时，先后制定了《湖南省安监局财务管理制度》、《湖南省安监局固定资产管理制度》、《湖南省安监局政府采购管理制度》、《湖南省安监局会议管理制度》、《湖南省安监局接待管理制度》、《湖南省安监局车辆管理制度》、《湖南省安监局差旅费管理制度》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。 三、绩效评价工作情况 根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2