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广西北流玉峰酒业有限公司 白酒HACCP计划书 文件编号：HACCP-01-2015 版本状态：第A/0版 发放编号：003 受控状态：受控 □非受控 编 制 人：李 鸿 审 核 人：李小婵 批 准 人：李星华 2015年06月20日批准 2015年7月01日实施 广西北流玉峰酒业有限公司发布 目　　录 章 节 标 题 页 码 1 食品安全小组 4 2 产品描述 5 3 工艺流程图 11 4 工艺描述 12 5 显著危害的判定 14 6 危害分析工作单 17 7 CCP点工艺流程图 22 8 关键限值CL的确认 23 9 HACCP计划表 25 10 CCP监控程序 27 11 CCP纠偏程序 29 12 HACCP记录保持程序 31 13 HACCP验证程序 32 1 食品安全小组 1.1 食品安全小组成员 姓名 职务/职称 学历及所学专业 组内职务 HACCP体系内部职责 李鸿 质量负责人 大学本科。在本企业工作多年，有较丰富的食品的生产经验。 组长 体系的组建，全面监督体系程序的执行情况，体系文件的审核，定期组织体系的验证工作。 李明峰 供销部部长 高中，负责原料、辅料及包材的供应。 组员 负责原料、辅料及包材的产品描述信息的提供，当所负责的相关信息更新时，应及时反馈给食品安全小组成员。食品可追溯系统，负责与客户的沟通。 林秋碧 办公室主任 高中。对公司质量管理体系、食品安全管理体系的运行有丰富经验。 组员 指导HACCP计划具体实施、验证，按食品安全管理体系的各项要求组织员工培训管理，文件记录的控制管理，组织售后服务，负责产品的投诉、召回管理。 李鸿 质检部部长 大学本科。在本企业工作多年，有较丰富的食品的生产经验。 组员 负责产品生产的原料、过程、成品检验以及不合格的评审工作。 苏福尚 生产部部长 生产科长。在本企业工作多年，有较丰富的食品的生产经验。 组员 负责所有体系文件的具体解释，建立和充实体系的支持性文件，提出对CCP的设置、监控方案及纠偏程序的持续性改进方案，负责体系的日常验证工作，按HACCP方案执行。 2 产品描述 2.1原辅料、包装材料描述 ■原料 □辅料 □包装材料 原料名称 生活饮用水（井水） 产地 本公司自备水井 重要的特性（化学、生物、物理） 应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》： 1、感官性状和一般化学指标? 色度：不超过15度，并不得呈现其他异色；浑浊度：不超过3度，特殊情况不超过5度；臭和味：不得有异臭、异味；肉眼可见物：不得含有；PH：6.5～8.5；总硬度（以碳酸钙计）：≤450?mg/L；铁：≤0.3?mg/L；锰：≤0.1?mg/L；铜：≤1.0?mg/L；锌：≤1.0?mg/L；挥发酚类（以苯酚计）：≤0.002?mg/L；阴离子合成洗涤剂：≤0.3?mg/L；硫酸盐：≤250?mg/L；氯化物：≤250?mg/L；溶解性总固体：≤1000?mg/L? 2、毒理学指标? 氟化物：≤1.0?mg/L；氰化物：≤0.05?mg/L；砷：≤0.05?mg/L；硒：≤0.01?mg/L；汞：≤0.001?mg/L；镉：≤0.01?mg/L；铬（六价）：≤0.05?mg/L；铅：≤0.05?mg/L；银：≤0.05?mg/L；硝酸盐（以氮计）：≤20?mg/L；氯仿：≤60?μg/L；四氯化碳：≤3?μg/L；苯并（a）芘：≤0.01?μg/L；滴滴涕：≤1?μg/L；六六六：≤5?μg/L?3、3、3、细菌学指标? 细菌总数：≤100?个/ml；总大肠菌群：≤3?个/L；游离余氯：在与水接触30min后应不低于0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外，管网末梢水不应低于0.05mg/L?4、 4、放射性指标? 总a放射性：≤0.1?Bq/L；总β放射性：≤1?Bq/L。 交付方式 井下抽取，不锈钢输水管输送 贮存条件 不锈储水罐，常温，防外物侵入 使用前的处理 检验、索证、验证 ■原料 □辅料 □包装材料 原料名称 大米 产地 北流市宏润食品有限公司 重要的特性（化学、生物、物理） 应符合GB 1354-2009《大米》要求： 1、感官性状 无异常色泽和气味 2、理化指标? 黄曲霉毒素：≤10； 无机砷：≤0.15 铅：≤0.2 镉：≤0.2 汞：≤0.02 六六六：≤0.05 滴滴涕：≤0.05 交付方式 按顾客需要时间交付，产品包装严密，运输前对车辆进行消毒。运输过程中注意通风、防止病菌污染。 包装类型 塑料编制袋装，样品封签完好，满足检验要求。 贮存条件