环保产品工程设计变更管理作业程序.doc

环保产品工程设计变更管理作业程序 章节号 NO ： 版本 Rev ：A/O 页次 Page ：8 1.0目的 为了达成顾客、市场有关新产品环保管制及设计变更要求，特制定本程序。 2.0范围 适用于所有须符合法令规定及客户要求之环境关联物质之要求。 3.0权责 3.1供货商进行材料变更或代用时须填写《变更管理确认书》，同时提交新材料及香港环境保证资料至我司，我司根据实际情况与客户协商确认同意后方可变更材料。 3.2我司若进行材料变更/代用或生产地点变更时应由工程或品保先以内部联络单方式进行符签审查确认，并经环境管理代表审核，环境管理负责人最终核准后方可以《变更管理确认书》方式由业务提交客户审查。 4.0名词定义 4.1变更：是指已经开始量产后的变更，包括原产地生产工厂的变更、外协厂商的变更、规格的变更、材料的变更、再生材料的使用、副资材变更、包材变更等。 5.0相关文件 5.1《环保产品标识与追溯作业程序》 6.0内容 6.1原材料变更管理包括：材料的规格变更、生产工艺以及提供单位的变更使用，原料以及原材料供应厂商的变更，再生材料的使用以及副资材（溶剂、涂料、油墨等）和包装材料的变更。 6.2生产地点的变更和追加之变更管理包括生产线的变更、原产地、生产工厂、外协厂商的变更。 6.3生产工艺的变更管理 6.3.1环保原料工厂变更需提出《工程设计变更申请书》，并经工程、品保以及客户同意后方可确认变更。 6.3.2工程单位须建立制程设备和工治具清单，对制程设备、工治具进行列管。 6.3.3制造单位进行环境禁用物质的确认，确认不混入和不添加环境禁用物质方可投入制程使用。 6.3.4工程单位需监控制程设备之变更，一旦有变更，立即提出半成品或成品进行绿色产品禁用物质检测，以证实制程设备和治工具无混入和添加环境禁用物质。 6.4当发生6.1-6.3之变更时，为了确保选定的零部件不含有超过允许值的“1级环境管理物质”，工程单位需要确认零部件和原材料供应厂商的环境管理物质不使用证明书以及ICP测定数据以外，工程部还须按照客户产品选定零部件和副材料进行测定，以确认不使用1级环境管理物质并将结果做成记录长期保存，汇总检测结果，填写《环境管理物质不使用证明书（承认检定用）》和《变更管理确认书》呈客户批准。 6.4.1“变更管理确认书”（供应商有变更须提供），生产场所/材料变更（即《变更管理确认书》中第2、3项发生变更时），视为新材料重新承认，厂商须按材料首次送样承认一样应提供“ICP测试报告”。 6.5客户批准后，才实施有关原材料零部件之变更、生产场所的变更和生产工艺的变更，否则，再次执行6.4之流程。 6.6变更实施后，变更之批量标识和相关记录执行依《环保产品标识与追溯作业程序》执行。 6.7当发生6.5之变更时，工程单位只填写“变更管理确认书”报告客户即可。 6.8设计变更的管理 6.8.1客户发出工程变更，工程单位按客户要求重新制作样品并再次送样待客户承认，经承认方可由工程单位重新制定生产工艺再由生产部量产。 6.8.2经客户承认的新原料采购进料时应同时向供应厂商索取新原料公证机构的ICP-AES检测数据或《材质成份表》，《环境管理物质不使用证明书（承认检定用）》，《变更管理确认书》等环境物质限用保证数据。 7.0附件 7.1材料变更管理流程图 8.0质量记录 8.1《环境管理物质不使用证明书（承认检定用）》 8.2《材质成份表》 8.3《变更管理确认书》 8.4《工程设变申请书》 附件： 材料变更管理流程图 环境管理物质不使用证明书（承认检定用） 公司名称： 供应商代码： 公司负责人： 日 期： 1、兹证明向 公司交货的零部件、辅助材料所使用的原材料、包装材料以及生产过程中的添加剂等，符合Walmart规定的ROHS标准。 2、向 公司交货的零部件、辅助材料中环境物质含量符合《ROHS标准》中针对环境管理物质限制含量的管控要求。 3、填写内容：产品名称、料号、生产工厂、交货数量、交货日期 名称 料号 生产工厂 交货数量 交货日期 其他