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环境因素识别和评价控制程序SH/ES02-01-2008 目的 对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。 适用范围 适用于本公司活动、 产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 职责 3.1管理者代表负责组织环境因素的识别与评价工作。 3.2各相关部门配合、参与环境因素的识别与评价工作。 3.3企管部负责对环境因素的汇总和组织评价工作。 工作程序 4.1环境因素的识别4.1.1环境因素的识别应覆盖公司场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。4.1.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。4.1.3识别环境因素时还应考虑以下几个方面：向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和人身伤害。4.1.4识别环境因素的方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。4.1.5公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素识别表”，报公司企管部。4.1.6企管部汇总各部门的部门“环境因素识别表”，编制公司“环境因素识别表”。4.2环境因素的评价4.2.1评价方法4.2.1.1是非判断法，已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素：(1)不符合有关环保法律法规和其它要求的；(2)有较大节约潜力的能源、资源消耗：(3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。4.2.1.2评分法，本法应考虑一下几个方面： (1)影响范围 分数值 影响范围 6 超出社区 4 周围社区 1 场界内 (2)影响程度 分数值 影响程度 6 较严重 4 一般 1 轻微 (3)发生频率 分数值 发生频率 6 持续发生 4 间歇发生 1 偶然发生 (4)社区关注程度 分数值 社区关注程度 6 强 4 一般 1 弱 (5)可改进程度 分数值 可改进程度 6 加强管理可明显见效 4 改进工艺可明显见效 1 较难改进 上述5项取值之和大于21的环境因素确定 为重要环境因素 4.2.2企管部存组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评价，评价结果填入“环境因素评价表”。4.2.3企管部根据评价结果，确定重要环境因素，编制 “重要环境因素清单”，经管理者代表批准后，发放到各部门。4.3环境因素的更新4.3.l企管部每年第四季度组织一次全面的环境因素识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。4.3.2当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别、评价与更新：a当法律法规及其他要求发生较大变更时；b当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化时；c当相关方有合理抱怨时；d当公司环境方针有变化时；e新建项目施工或施工项目变化时。5相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《法律法规与其他要求控制程序》 5.3《化学品搬运、贮存管理程序》 5.4《对相关方施加影响管理程序》 5.5《固体废物控制程序》 6相关记录 SH/ES02-01-01环境因素识别表 SH/ES02-01-02环境因素评价表 SH/ES02-01-03重要环境因素清单 A/0 2/3