集团客户部月经营分析.pptxVIP

部 门：集团客户事业部 11月经营分析 Page  2 目录 Page  3 Page  3 1.1 总体收入完成情况 业务类型 当月 累计 年度预算 当月 环比增幅（％） 累计 同比增幅（％） 年度预算完成率（%） 收入（万元） 542 -1% 5317 219% 157% 其中：移动业务（万元） 491 -2% 4800 338% 184% 固网业务（万元） 51 9% 517 -10% 66% 3G业务 收入（万元） 459 -2% 4253 572% 203% 净增出账用户 -2134 32% 45494 2111% 300% 出账用户到达 54671 _ _ _ _ 2G业务 收入（万元） 32 0% 547 -13% 107% 净增出账用户 620 176% 3124 122% 506% 出账用户到达 13817 _ _ _ _ 11月，集团客户收入为542万元，环比增长-0.72%；年度预算完成率为183.73%。当月集团收入占公司总收入比为40%。 Page  4 Page  4 1.2 收入环比完成情况完成情况 11月份，锦屏、镇远、榕江、经营二部、三穗、天柱等6个经营单元集团收入环比为负增长，其中天柱县环比值为（-7.99%）。全州集团收入环比值为-0.72%，收入较上月持续下滑。 收入单位：万元 11月各分公司收入环比完成情况 94 30 18 29 24 17 43 21 24 26 141 30 46 经营一部 从江县 丹寨县 黄平县 剑河县 麻江县 黎平县 锦屏县 镇远县 榕江县 经营二部 三穗县 天柱县 Page  5 Page  5 1.3 3G净增完成情况 11月份，全州集团3G净增出账用户为-2134户，其中丹寨、经营一部、麻江、榕江、经营二部、锦屏、天柱县等7个经营单元3G净增为负值，天柱县任务完成率为（-1138.41%）。 分公司 剑河县 镇远县 从江县 黄平县 黎平县 三穗县 丹寨县 经营一部 麻江县 榕江县 经营二部 锦屏县 天柱县 完成值（户） 114 53 60 52 37 6 -2 -233 -70 -152 -957 -93 -949 预算（户） 45 56 78 75 107 58 35 296 33 64 398 35 83 完成率 253% 95% 77% 69% 34% 10% -6% -79% -210% -237% -240% -265% -1138% 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Page  6 Page  6 1.4 重点拓展项目完成情况 Page  7 目录 Page  8 Page  8 2.1 固网业务拓展情况 本月集团固网业务收入完成51.3万元，较上月增加了4.1万元。原因分析如下： 数据租线 互联网专线 固定电话 11月新签了3份数据租线合同，月租贡献3002元，合同金额为：10.81万元。 11月新签了1份互联网专线合同，月租贡献4166元，合同金额为：14.96万元。 11月集团固定电话收入较上月新增了3.82万元。 Page  9 Page  9 2.2 固网欠费回收情况 地州 下半年逾期欠费回收总目标 11月逾期欠费回收目标 11月逾期欠费实际回收 11月逾期欠费实际回收比例 11月新增逾期欠费 抵扣11月主营业务收入金额 黔东南 71.7 11.95 20.26 169.54% 0 0 截至11月，全州逾期欠费总额达11.95万元，逾期欠费回收比例169.54%，全省排名第三，11月无逾期欠费新增情况。 Page  10 目录 Page  11 Page  11 3.1.1 存单质押逾期现状 截至12月8日，全州存单质押用户累计达到4241户，逾期欠费309户，逾期用户较上月增加了57户，全州逾期前费率为7%，其中从江、剑河、锦屏、榕江4个分公司逾期前费率高于10%，特别是从江分公司已经连续3月逾期欠费用户占比持续增高。 地区 总发展量 逾期欠费用户 逾期用户较上月增加 逾期欠费金额 逾期用户占比 从江县 719 98 12 -6073.31 14% 剑河县 65 8 5 -908.86 12% 锦屏县 185 21 11 -1654.91 11% 榕江县 301 33 13 -3019.32 11% 黄平县 190 16 -4 -409.66 8% 黎平县 350 25 3 -2021.57 7% 经营二部 940 57 14 -5840.03 6% 丹寨县 197 10 1 -1156.96 5% 天柱