11.某房屋地产公司年度经营计划.doc

**年**房地产总体经营计划纲要 ***有限公司 **年*月*日 根据集团公司总体战略目标规划的要求及房地产行业的发展现状，结合**—**年度**房地产的开发的新特点，经房地产事业部班子研究，并在****年**月**日召开的年度工作会议上通过，现向集团公司摘要汇报房地产事业部****年总体经营计划，请集团公司审批。 《纲要》分两个部分：一是**房地产未来五年实施品牌化战略的基本思路；二是**年**房地产的主要经营目标及工作思路。 坚持科学发展观，提高企业美誉度——2006年—2010年实施品牌化战略的总体思路 一、通过5年的努力，把“****房产”建设成为“****省自治区著名房地产品牌”，把“********”打造成“****省自治区著名企业”。实现“项目品牌、企业形象、经济效益”三赢局面。主要立足点是通过房地产项目品牌堆积企业品牌，提高企业的美誉度和成长性。 二、通过5年的努力，打造一支“忠诚团结、勤奋进取、诚信守德”的专业化的员工队伍，使他们有知识、有道德、有能力、有精神、有发展。 三、通过5年的努力，能为社会提供“满足消费需求”的房地产产品，在设计、质量、价格、服务等方面，全面被市场所接受，强化产品的品质建设。 四、通过5年的努力，完成开发土地面积500亩，建设商品房50万平方米，实现商品房销售40万平方米，实现销售收入10亿元，利税总额4亿元，税后净利润2亿元。 五、通过5年的努力，完善企业产品结构，基本形成“以住宅开发为主，兼顾办公、商业和其他物业”的开发结构，明确产品方向。结构比例为：住宅为60%，商业为20%，办公及其他为20%。 六、在5年计划内，充分发挥品牌化战略的优势，实施“以开发为主，开发与经营并举”的战略，保持一定比例的经营性物业，既能保持良好的现金流和效益，又能夯实企业的发展后劲。 七、实施品牌化过程中，开始向国内其他1-2个可类比城市发展，降低区域性房地产市场风险。 以市场为导向，以客户为中心——2006年度主要经营目标和工作思路 一、总则 2006年是****房地产实施五年发展规划的第一年，能否实现“开门红”，对树立自我信心，重塑企业形象，实施品牌战略，实现最终目标具有十分重要的意义。 2006年的总目标为： 1、以市场为导向，以客户为中心，坚持科学发展观，提高企业美誉度； 2、继续做好****项目南区未完工程的整改完善工作、未售物业的去化和售后服务工作； 3、重点做好北区项目的开工建设、销售客服工作。 二、财务指标计划 1、销售现金回款收入指标 物业名称 销售回款（万元） 比例% ****项目 8000 73% ****北区 3000 27% 合计 11000 100% 2、销售回款率 物业名称 物业预计总价值 2006年计划回款额 销售回款率 ****项目 37000 8000 22% ****北区 40000 3000 7.5% 合计 77000 11000 14% 关于销售回款的说明： （1）、确定原则：根据2006年的总体开发计划和以前年度销售的实际情况，新旧项目区别对待。每个项目均以4年回收95%的原则测算。 （2）、****项目南区项目，物业总价值预计为37000万元，2004年度已实现销售回款11221万元，占30%；2005年度已实现销售回款10359万元，占28%；2006年度根据剩余未售物业的特点，计划实现总价值的22%，为8000万左右，主要是四栋小高层、富裕路和桥靠西街商业门脸房、少量多层住宅、车库等。 （3）、****北区项目，预计总建筑面积为16万平方米，容积率为1.8，计划分为四个组团，开发建设以组团为单位动工，分期开盘销售，基本统一交付的原则。物业总价值预计为40000万元，估计在2006年10月份地以组团开始预售，估计可售时间为2个多月，实现现金回款7.5%，即3000万元。 3、客户满意度指标 2006年新增客户满意度为90%；进一步强化原有客户的服务工作，争取原有客户的满意度达到40%，从而平均客户满意度达到65%。做到新增客户无重大纠纷事件发生。 4、建安成本指标 序号 建筑类型 单方造价 备注 1 9.5层框架住宅 1250元 考虑2006年开始建筑材料节能要求和国家的强制性规定 2 6.5层框架住宅 1000元 3 一、二层商铺 1100元 4 11.5层小高层住宅 1300元 5 地下车库 1500元 如人防工程另加300元/m2 5、学习与成长性指标 考核项目 考核依据 指标 关键员工流失率 ****公司编制40人 20% 人均营运收入 年现金收入11000万元 275万元 部门培训完成率 规章制度及岗位技能 90% 员工关键技能合格率 国家对岗位的硬性要求 90% 三、主