易飞系统购买采购操作指引.docVIP

富 威 塑 胶 五 金 制 品 厂 ERP企业管理信息系统 ERP系统采购部门 操作手册 作业细则 编制： 杨江勇 核准 审核: 作业细则: 采购人员应经常维护在品号信息采购资料一、采购资料二中信息。 当有新的供应商询价或需下采购单时，录入供应商信息。 当有新的供应商需下采购单，查询已有付款条件，若无现成付款条件，新增付款条件。 录入供应商料件价格，同一种物料在不同的供应商采购时有不同的价格，则需在系统中一家一家，一项一项输入单价，或是在采购物料时，发现此供应商的价格为0时，在采购单中直接输入单价，存档时，单价会回写于价格档中。 以计划提供的采购计划明细表，以LRP发放采购单的方式发放请购单，异常时才以手工录入采购单的方式录入请购单，在维护请购单时注意检查其交期、单价栏位。 当客户订单变更,数量减少时，计划跑出其变更数量的毛需求，列印出采购计划明细给采购，对于已进货入库的物料，当然对采购单不能变更，以已订未进货的采购单，我们要及时发放采购变更单给厂商停止交货，需依采购计划明细表上的量一项一项，一家一家去变更其采购量;当订单数量增加,计划根据订单变更量,跑出净需求,列印出采购计划明细表给采购,采购维护采购计划后发放LRP采购单。 及时调出采购单或通过报表,检查，核对系统中的已进未进量，检查有无异常采购状况,以免错误时给下一个订单的净需求计划带来错误。 操作手册: 品号信息采购页面一页面二的维护作业； 采购页面一 采购人员应在录入品号信息采购资料一页面中输入该品号的采购人员、主供应商、固定前置天数、变动前置天数、批量用於系统计划需求的日期的计算； 采购单位、计价单位的输入，当库存单位与采购单位及计价单位不同时请点击@开窗输入换算比率；如图1-1所示 图1-1 采购页面二、 采购人员在此页面输入该品号价格相关信息用於计算产品标准成本； 进价控制设置控制价格浮动限额、超收管理用於进货单超收管控；如图1-2 图1-2 录入供应商信息作业； 此程式用於当有新的供应商或委外供应商询价或需下采购单时。 点击新增按钮如图所示自动带出供应商流水编号；以供应商拼音头字输入快捷码栏、其他目依栏目输入；如图2-1所示 图2-1 录入请购单作业 请购作业乃基于内部管理需求,在对外发出采购单前,先进行需求的审查,由授权主管审查这些需求的合理性 (包括日期,数量,单位及来源) .请购作业常被使用于超耗用料的补料审查或独立于LRP的采购计划前的需求审查. 需求单位根据需求在此录入请购单，列印出请购单据找相关人员确认后交采购人员； 计划维护好采购计划后，发放LRP采购单。采购人员接计划发放的采购计划到采购模块中打开维护请购单；如图3-1所示。 图3-1 维护请购单作业: 采购人员接PMC部采购计划应先于维护请购单作业中维护请购信息。 采购人员在维护请购单主要维护供应商编号、采购币种、采购单价维护完成勾选锁定码，最后保存. 从请购单自动生成采购单 采购人员维护好请购单后，通过从请购单生成采购单程式将采购单转成正式的订购合同； 如图4-1所示开窗选取我们维护好的请购单单号，输入采购日期、采购单别。 勾选相同交货日汇总生成；最后点直接处理即可生成采购单。 图4-1 录入采购单作业 输入采购单的方式有三； 独立的采购单信息的输入； 透过请购单更新； 生产计划系统的（采购计划发放）运行而来； 采购人员在此执行采购单录入、审核、修改、查询作业，如图5-1所示 图5-1 录入采购变更单作业； 此程式用於对已审核的采购单各项如采购数量、供应商、采购单价提供采购变更作业，记录采购变更的过程，提供指定结束采购单的功能，对超期未交的采购单，这些采购单在采购人员确认不再进货时，可由透过此作业来运行“整张结束”或“逐笔结束”将采购单单身由“未结束”变更为“结束”如图6-1所示 如果原采购单要更改供应商编号，请遵循以下两原则处理； 如该采购单已有局部交货情形，请通过采购变更单将整原采购单整张指定结束，再另开其他供应商采购单； 如该采购单完全未交货，则可将原采购单作废，另开其他供应商的采购单。其他项目的采购变列项目请参照供应商变更，做出相应处理； 图6-11 凭证说明： 打印请购单 请购单录入完成后，可打印请购单凭证通知采购部门； 基本操作说明： 选择请购单单别，选择需要打印的请购