申购购买采购报销程序规定.docVIP

备 忘 录 Memo 至To：各部门 编号Ref：Fin∕200807 由Fm：财务部 日期Date：2008/7 主旨Sub：申购、采购、报销程序及规定 签发： 批准： 抄报Cc：王总、李总 为了进一步规范申购、采购、报销的程序，使酒店健康、稳定的发展，特制定此程序和规定。 计划采购和报销： 经营用消耗品、办公用品及各种用品，由使用部门根据客情和工作需要每月25日将下月申领计划，交财务部仓库按规定库存量核对，仓库核对库存量后重新汇总打申购计划，报财务总监核批，再报驻店经理审批。 采购部根据审批的申购计划，货比三家后，选择合适的供货商，签订订货单或订货合同。 订货单或订货合同上要注明供货单位名称、地址、联系方式、物品名称、规格型号、单价、保质期等信息。 订货单或订货合同上要注明供货单位名称、地址、联系方式、物品名称、规格型号、单价、保质期等信息。 订货单或订货合同签订前，报财务总监核批，再报驻店经理或总经理审批，审批后方可签订正式订货单或订货合同，采购部根据订货单或订货合同安排采购。 签订的订货单或订货合同，采购部留存一份，交仓库和财务总监各一份。 采购完毕后凭订货单或订货合同、发票、入库单填写付款审批单，由采购员签字，采购负责人签字，交财务总结核批，核批后报驻点经理、总经理、董事长审批。 原材料、酒水的采购和报销 直拨原材料根据客情需要，由使用部门打申购单并签字确认后交采购部订货采购，采购价格按餐饮，采购，财务三方市场询价确定的价格结算。 干调品、酒水由使用部门根据客情需要打申购单并签字确认后，交财务部仓库按规定库存量核对，仓库核对库存量后重新汇总打申购单报财务总监核批，核批后交采购订货采购。 采购完毕后凭申购单、发票、直拨单、入库单填写付款审批单，由采购员签字，采购负责人签字，交财务总结核批，核批后报驻点经理、总经理、董事长审批。 应急采购 应急采购使用部门打应急申购单，交财务部仓库进行库存量核对，核对后报财务部总监核批，再报驻店经理、总经理审批。采购部根据审批后的应急申购单采购。 采购部在采购时要遵循货比三家的原则，在确保质量的情况下选择合适的价格采购。 采购完毕后凭应急申购单、发票、入库单填写付款审批单，由采购员签字、采购负责人签字，报财务总监核批后，再报驻店经理、总经理、董事长审批。 以上三种采购财务报销时间定为每月16日和26日（特殊情况除外）。 本规定自2008年8月1日起执行（原物资采购管理制度；申购、采购、报销细则及程序同时作废）。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共