大理学院关于加强物资采购廉政风险防控的实施意见试行.PDFVIP

附件4 大理学院关于加强物资采购廉政风险防控的 实施意见（试行） 为了加强物资采购廉政风险防控工作，规范权力运行，规 避廉政风险，提高资金使用效益，根据中共云南省委高校工委 《关于加强高校物资采购廉政风险防控的实施意见（试行）》的 要求，结合学校实际，特制定本实施意见。 一、物资采购廉政风险防控内容 （一）申报审批环节的廉政风险防控内容 物资采购管理部门和管理人员利用职能与职务之便，擅自 变更供货单位、采购方式、物资规格的；物资采购部门和单位 未编制年度采购计划、未纳入年度经费预算、未报送职能部门 批准，擅自采取采购行动的；物资采购部门和单位未严格执行 采购规定和合同约定，擅自增加物资种类和数量的；物资采购 部门和单位事前与供货商频繁接触，对供货单位有倾向性或对 物资要求有排他性的；物资采购部门和单位采取化整为零等手 段，回避政府采购或学校分散采购的。 （二）实施采购环节的廉政风险防控内容 利用职务便利违规干预和插手招投标采购的；学校或管理 部门擅自将政府采购更改为学校分散采购的；学校分散采购未 按有关规定组织公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源 - 1 - 采购、询价的；采购执行部门违规泄漏评标专家信息的；招投 标采购合同未得到严格执行，采购品种、规格、数量发生变化 但未履行变更程序的。 （三）物资验收环节的廉政风险防控内容 到位物资未组织有关方面进行验收和未办理登记手续的； 科技含量较高的物资未邀请专家参与验收的；不合格物资未全 力挽回经济损失的；固定资产管理未按规定办理的。 （四）资金拨付环节的廉政风险防控内容 专项采购资金未实行专账管理和专款专用的；挤占、挪用、 截留、贪污采购资金的；未按合同约定支付货款，故意提前或 滞后支付货款从中捞取好处的。 二、物资采购廉政风险防控流程 （一）申报审批 严格执行物资采购预算制度，制定学校年度采购计划，采 购项目资金预算纳入单位年度经费预算，不得临时动议采购。 物资采购申报部门提出采购申请，重要采购项目还需进行专家 论证，经部门领导审核签字后报采购管理部门，不得在申报材 料中对供货单位和物资要求带有倾向性或排他性。采购管理部 门受理采购申请，对申报项目的预算情况、资金来源情况、技 术指标编制情况、重要物资采购项目专家论证情况等进行初步 审核，并提出审核意见，报分管校领导审批后，报送上级政府 采购主管部门，临时急需采购项目要从严审批并向上级主管部 门提出申请，不得越权审批。学校招投标领导小组、采购管理 - 2 - 部门、采购申报部门根据上级主管部门批复的采购方式，组织 实施采购工作，不得回避政府集中采购和学校分散采购。 （二）实施采购 上级批复纳入属地管理的采购项目，学校要对采购工作进 行全程监督，审核招标结果的合理性，防止学校权益受到损失。 上级批复由学校自行组织的采购项目，采购管理部门根据学校 招投标领导小组的授权，严格按发布采购信息、编制招标文件、 审查投标商资质、开标、评标、定标、公布评标结果等程序组 织实施，防止领导干部违规干预和插手物资采购招投标活动。 需委托招标代理机构实施的采购项目，学校要严格按照招投标 法规审慎选择代理机构，防止在选择代理机构工作中的违纪违 规行为。采购管理部门根据招标结果，组织相关人员审查合同 内容，代表学校与供货商签订采购合同，防止盲目签订采购合 同风险。采购合同内容发生变更的要履行有关变更程序，采购 过程中需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款 的前提下，可与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购 金额不得超过原合同采购金额的百分之十。不得随意变更采购 合同。 （三）物资验收 采购管理部门和采购申报部门严格按照物资验收程序和规 定，对照物资验收标准进行验收，采购物资技术含量较高的必 须聘请专家参与验收，形成验收报告，不得故意省略物资验收 工作环节或排斥专家参与货物验收。物资验收小组对发现的质 - 3 - 量问题提出建议，由采购管理部门要求对方进行整改，不得故 意放弃