洗煤厂质量环境和职业健康安全管理体系三项惯标程序文件汇编.docVIP

XX洗煤厂 质量、环境和职业健康安全管理体系 三项贯标程序文件汇编 2014年8月 目 录 文件控制程序 1 记录控制程序 5 信息交流与沟通控制程序 6 管理评审控制程序 11 法律法规和其它要求控制程序 13 相关方控制程序 16 培训、意识和能力控制程序 19 基础设施设备和工作环境控制程序 23 洗煤产品实现过程控制程序 27 监视和测量装置控制程序 35 废弃物管理控制程序 38 职业健康控制程序 41 应急准备与响应控制程序 44 消防、安全检查控制程序 45 内部审核控制程序 45 合规性评价控制程序 45 不合格品控制程序 45 事故、事件不符合纠正和预防措施控制程序 45 绩效监视和测量控制程序 45 环境因素辨识与评价控制程序 45 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 45 文件控制程序 1 目的 为对质量、环境和职业健康安全管理体系的文件进行控制，保证文件的充分性、有效性和适宜性，确保管理体系的有效运行，制订本程序。 2 适用范围 本程序适用于与公司管理体系有关的文件（含技术文件、工艺文件）和资料、图样的控制。 3 职责 3.1总经理/管理者代表负责批准发布质量、环境和职业健康安全管理手册，方针。 3.2综合部负责公司文件及外来文件的发放和文件归档的管理。 3.3经营部负责组织质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件的编制与管理。 3.4各部门负责本部门相关文件的管理，部门负责人负责批准与本部门相关的作业文件。 4 工作程序 4.1文件的分类 4.1.1质量、环境和职业健康安全管理体系手册； 4.1.2质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标；环境和职业健康安全管理方案； 4.1.3质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件； 4.1.4作业文件：包括公司和部门的管理制度、技术规范、图纸、操作规程等； 4.1.5外来文件：包括上级主管部门、地方行政管理部门、行业和专业管理部门等下发的各类文件。 4.1.6记录：是特殊的文件，按《记录控制程序》控制。 4.2文件的编制 4.2.1文件的编制应按规定的职责进行。 4.2.2文件编制注意事项 4.2.2.1编制的文件应与有关法律法规相适应，与质量、环境和职业健康安全管理体系要求的其他文件相适应，即具有相容性，不得相互抵触或矛盾。 4.2.2.2内容必须科学合理，行文符合规范要求，并尽可能全面、系统。 4.2.2.3应结合公司、部门的实际情况，注意文件的适用性、可操作性。 4.3文件的评审 4.3.1每年管理评审前由经营部组织相关部门对质量、环境和职业健康安全管理体系文件进行评审，确保其充分性、适宜性。应做好文件评审记录。 4.3.2根据文件的评审结果，确定文件是否需要修改、完善；如果需要，修改后必须再次得到原批准权限人的批准。 4.3.3文件评审的方式可采用会议评审，也可采用会签评审。 4.4文件的批准 4.4.1文件的批准应按职责规定范围进行。 4.4.2文件未得到批准一律不得印发使用。使用文件的部门和各类人员在使用之前应首先确认文件批准的有效性。 4.4.3文件批准的方式以批准人的签字为准。 4.5 文件的受控与标识 4.5.1 文件分为“受控”及“非受控”两大类。按4.1条款分类的有效文件，均为受控文件，受控文件用于企业内部和提供给体系认证机构；其余为“非受控”文件。各种文件的归口管理部门应建立并填写《受控文件清单》。 4.5.2文件标识 4.5.2.1质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件，加盖“受控”印章，并注明分发号。其余未加盖“受控”印章的受控文件，须按要求进行编号。“非受控”文件不进行标识。 4.5.2.2 文件的更改和换版状态用X/Y表示，X为版次，用A,B,C- - -表示；Y为修改次数，用0--9表示。如，A/0表示第一版，未修改过。 4.5.2.3需保留参考的作废文件，加盖“作废保留”的印章,并分开保存。 4.6文件的编号 4.6.1质量、环境和职业健康安全管理手册的编号 HKLX－QEO－SC - 2007 年号 手册代号 质量Q、环境E、职业健康安全O代号 公司代号 4.6.2程序文件的编号 HKLX－QEO－CX - 01 文件顺序号 程序文件代号 质量Q、环境E、职业健康安全O代号 公司代号 4.6.3作业文件的编号 HKLX－QEO-－ZY-- BM--01 文件顺序号 部门代号 作业文件代号 质量Q、环境E、职业健康安全O