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北京用友软件股份有限公司 行业/业务部售前及销售人员2005年奖金计提及考核发放办法 （2005年1月27日总裁会批准） 用友软件（总）字05年第 号 签发人： 一、收入定义 行业/业务部承担行业指名大客户产品及服务收入8210万元(含直销收入及与分支机构合作销售中的分拆收入)。季度任务目标分别按15％、27％、28％、30％进行分解。 行业/业务部门 年度销售收入总目标（万元） 年度直销收入目标（万元） 合作分拆收入目标（万元） 年度组织收入总目标（万元） 860目标 750目标 860目标 750目标 860目标 750目标 860目标 750目标 烟草行业业务部 1245 1086 855 746 390 340 2600 2267 建筑行业业务部 935 815 665 580 270 235 1800 1570 军工行业业务部 860 750 665 580 195 170 1300 1134 冶金行业业务部 860 750 665 580 195 170 1300 1134 综合行业业务部 8521/a.5 743 665 580 187.5 164 1250 1090 电力行业业务部 855 746 570 497 285 249 1900 1657 传媒行业业务部 472.5 412 285 249 187.5 164 1250 1090 资金业务部 860 750 760 663 100 87 200 174 HR业务部 1270 1108 570 497 700 610 1400 1221 合计 8210 7160 5700 4971 2510 2189 13000 11337 注：①直销收入是指行业/业务部独立销售的、计入行业/业务部收入业绩的指名大客户的产品及服务收入。划拨给股份公司分支机构的服务费用不扣减行业本部的销售收入业绩，不计入行业本部服务部门的收入业绩，计入分支机构及其服务部门的收入业绩。 ②分拆收入是指行业/业务部与分支机构进行项目合作，实现的销售收入与分支机构进行业绩分拆后，由销售管理与支持部按《组织收入认定办法》认定的、归属行业/业务部的产品及服务收入。 ③烟草业务部含上海烟草软件和服务收入的分拆收入。 ④收入考核的统计口径：不含增殖税的财务实际到帐收入，需扣减外包给第三方的费用及促销费用。 2、与分支机构合作销售实现的产品与服务收入按销售管理与支持部制定的《合作项目业绩拆分办法》对收入进行分拆后分别计入行业/业务部和分支机构收入，不重复计算。 二、项目立项与业绩拆分 项目立项 20万元以上的合作项目必须按《大项目立项办法》在销售管理与支持部进行立项，未经立项的项目只计业绩不计奖金。 业绩拆分 根据项目立项，按项目所承担的角色及业绩贡献拆分销售收入，具体拆分办法执行《合作项目业绩拆分办法》。 3、对行业发文、集团统签、战略合作协议落实在各地的收入按照《合作项目业绩拆分办法》进行业绩拆分。 三、奖金计提与考核发放办法 行业/业务部总经理（含咨询及方案部经理）承担行业/业务部总收入指标及个人收入指标，总收入指标按季度收入目标完成率考核并计提奖金，个人收入指标按季度个人实际业绩计提奖金，奖金在任务目标内按全额累进计提，全年超任务目标部分按差额累进计提，提成率与销售人员相同。 部门经理季度奖金=(季度基本工资总额*25%*季度750收入目标完成率+季度计提奖金)*(70%+30%*KPI奖金系数) 750收入目标完成率=（实际收入-750目标收入*50%）/（750目标收入-750目标收入*50%） 计提奖金=季度实际完成个人业绩*提成比率 销售人员承担个人收入指标，以季度业绩收入计提奖金，售前人员按支持项目收入计提奖金。奖金在任务目标内按全额累进计提，全年超任务目标部分按差额累进计提。提成率见下表： 奖金计算公式：部门奖金总额=计提奖金×(70%+30%×KPI奖金系数) 实际收入（X） X≤目标×50％ 目标×50％＜X≤目标×70％ 目标×70％＜X≤目标×100％ X＞目标×100％ HR/资金业务销售提成 1.6% 3.6% 4% 4.8% 行业业务销售提成 0.8% 2.8% 3.2% 4% HR/资金业务售前提成 0.4% 0.9% 1% 1.2% 行业业务售前提成 0.2% 0.7% 0.8% 1% 注：①售前人员目标为部门总收入任务目标。 3、行