建议与汇算清缴报表一起发送.pptVIP

居民企业A类 A100000，封闭37、38行 A105000，封闭第7行第1列，数据从A100000带出 A105000，封闭第15行第2列，数据通过公式计算而来 A105050，封闭第10行第2列，第11行第2列，自动带出 A105050，封闭第5行第3列，数据自动带出 A105060，封闭第4行，数据从A100000带出 A105060，封闭第8行，数据自动带出 A106000，封闭第6行第2列，数据从A100000带出 A107014，封闭整表，数据从研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表带出 A108000，增行选择国家后，填写A108010、A108020、A108030 3. 变更要点 软件操作变更关键点 * 常见问题 Q：填写完查账征收A类报表点【审核】后，提示“利润总额与年度报表利润总额不一致” 这是什么原因？ A:按照申报流程，需要先填写企业年度会计报表，再填写企业所得税年度申报表。所以如果出现上述审核提示，请按以下步骤操作： 1、先保存当前填写的报表（注意：即使审核不通过，也是允许保存的） 2、回到eTax@SH 3主界面，点击【填写】，在【资料与信息】中选择所属期为“2016-1-1至2016-12-31”的会计报表，点击【新增】 3、填写该报表（填写的时候记录下利润表中的本年利润总额是多少），填写后点【审核】，审核通过后点【保存】； 4、重新打开企业所得税年度申报表，核对主表利润总额是否一致，重新点【审核】； ? 5、审核通过后，就可以发送报表。可以先发会计报表，也可以和企业所得税年度申报表一起发送。 常见问题 Q:企业在年度中间办理注销，企业所得税是否要进行纳税申报和汇算清缴？ A:应当以其实际经营期为一个纳税年度，进行纳税申报和汇算清缴；依法清算时，应当以清算期间作为一个纳税年度，依法计算清算所得及其应纳所得税。 Q:在做更新核定的时候提示“有1项未更新”，查看详情是“关联业务往来报告年度申报，2016-01-01至2016-12-31，异常原因：1010420006000001：申报属期不存在年度申报记录”，这是怎么回事？ A:按照申报流程，必须先申报了年度企业所得税报表后，才能申报关联业务。所以当您完成了企业所得税年度申报后，再更新核定，就不会有这条未更新的信息了。 Q:是否所有企业都需要申报《关联业务往来报告年度申报表》？ A:只有填写SD006（居民查账）、SD089（非居民据实）的企业才需要填写《关联业务往来报告年度申报表》。 其他类型的企业是没有这张报表的。 由于该套报表不能零申报，所以如果没有该项业务的企业，请不要随意填写。 常见问题 Q:由于查账征收A表涉及附表较多，企业填写报表后，发现错选或者漏选报表，是否可以重新选择。 A:可以在打开报表后点击菜单-表单选择中重新选择或删除报表。 Q:是不是所有的表单都需要填写。 A:企业应当根据实际情况选择需要填写的表单。申报表虽共有40多张，但纳税人可以根据自身的业务情况，凡涉及的，选择填报，不涉及的，就无需填报。 原客户端 eTax@SH 3 电子报税软件 4. 数据对接 与原客户端对接 * eTax@SH 3 电子报税软件 4. 数据对接 与税务大厅对接 * 联系我们 如您在操作中遇到问题，可通过etax3.0申报软件联系我们。 THANK YOU! 2017年2月 eTax@SH 3.0 汇算清缴申报操作手册 2017年2月 * 1 报表清单 2 申报操作 3 变更要点 4 常见问题 目 录 居民企业： SD006 居民企业（查账征收）企业所得税年度申报 SD087 居民企业（核定征收）企业所得税年度申报 SD142 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表 非居民企业： SD089 非居民企业（据实申报）企业所得税年度申报 SD090 非居民企业（核定征收）企业所得税年度申报 资料与信息： SD119 关联业务往来报告年度申报 22套财务报表年报 上线报表 1. 报表清单 如您企业是新申请的申报用户需要下载以下软件进行安装并新建账户填写申报。 请先登录我公司网站-下载中心中下载 申报3.0打包程序 打包程序中包含： MS .net Framework 2.0（32位）或（64位） CA证书驱动 eTax@SH 3 Windows版 申报3.0下载地址 2. 申报操作 * eTax@SH3 电子报税软件中填写、发送 eTax@SH3 电子报税软件中填写、导出至大厅申报 上海市企业所得税汇算清缴（客户端）中填写、导出至eTax@SH3 电子报税软件修改后，再通过etax申报，发送。 上海市企业所得税汇算清缴（客户端）中填写、生成文件至大厅申报 注：如有电子申报3.0的用户，建议采用