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《卓越绩效评价准则》内容展开评分表 标准条款 负责部门 4.1领导）用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工、创新和学习等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况。 4.1.1组织的领导）组织应说明高层领导如何确定发展方向、完善组织的治理以及如何评审组织绩效。 高层领导的作用 组织应从以下方面说明高层领导的作用： a）高层领导如何确定和展开组织的价值观、长短期发展方向及绩效目标；如何在绩效目标中均衡地考虑顾客及其他相关方的利益；如何向全体员工、主要的供方和合作伙伴沟通组织的价值观、发展方向和目标；如何确保双向沟通。 b）高层领导如何创造有利于授权、主动参与、创新和快速反应的环境，促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；如何恪守经营等道德规范，并影响组织的相关方。 14个部室 组织的治理 组织的治理如何致力于以下关键因素： a）组织行为的管理责任； b）财务方面的责任； c）内、外部审计的独立性； d）股东及其他相关方利益的保护。 组织绩效的评审 组织应从以下方面说明如何评审其绩效： a）高层领导如何评审组织的绩效和能力；如何通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长、短期目标的进展；如何通过评审来评价组织的应变能力。 b）说明高层领导定期评审的关键绩效指标及近期绩效评审的结果。 c）高层领导如何根据绩效评审结果确定并落实改进关键业务的优先次序，并识别创新的机会；适当时，如何将这些优先次序和创新机会在供方和合作伙伴中实施，以确保与组织协调一致。 d）组织如何评价高层领导的绩效；如何运用组织绩效评审的结果改进高层领导及领导体系的有效性。 计划企管部 生产运行部 销售部 供应部 总经办 4.1.2社会责任） 公共责任 安全环保部 装备能源部 生产运行部 道德行为 总经办、销售、供应部 公益支持 总经办 4.2战略） 计划企管部 4.2.1战略制定） 组织的整体战略策划过程是什么？ 组织的战略策划是否考虑了顾客和市场的需求、期望和机会？是否考虑了经济、社会和道德的、法规的和其它潜在的风险？ 计划企管部 销售部 财务部 总经办 4.2.2战略部署） 战略规划的制定与部署 组织的长、短期战略目标是什么？如何平衡所有受益者的需求？ 组织如何实施战略，以实现主要的战略目标？ 14个部室 绩效预测 计划企管部 4.3顾客与市场） 销售部 4.3.1顾客和市场的了解） 组织如何了解顾客需求和期望？ 组织如何确定目标顾客群和细分市场？ 组织如何与顾客建立良好的相互关系，赢得顾客，满足并超越他们的期望？ 组织的投诉管理程序是什么？如何确保投诉能得到有效的、及时的处理？ 销售部 4.3.2顾客关系与顾客满意） 销售部 顾客关系的建立 组织如何测量顾客满意和不满意？如何将顾客满意和不满意的信息用于改进？ 销售部 生产运行部 总经理 计划企管部 顾客满意的测量 销售部 生产运行部 技术开发部计划企管部 4.4资源） 14个部室 4.4.1人力资源） 人力资源部 工作系统 组织是否建立了系统的工作体系，如何进行员工的教育、培训和实现员工职业发展，以促进员工的合作、主动性、刨新性，不断适应组织的经营发展需要？ 人力资源部 员工的学习和发展 人力资源部 员工的权益与满意程度 组织如何确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素？如何评价和测量员工的福利、满意程度和积极性？ 人力资源部 员工的能力 人力资源部 4.4.2财务资源） 财务部 4.4.3基础设施） 组织如何确定和提供所必须的基础设施？ 装备能源部 计划企管部 安全环保部 4.4.4信息） 组织如何配备获取、传递、分析和发市数据和信息的设施，建立和运行信息管理系统？ 信息部 4.4.5技术） 组织如何对其拥有的技术进行评估，并与同行先进水平进行比较分析？ 技术开发部 4.4.6相关方关系） 组织如何与供方和合作伙伴建立良好的合作关系，共问提高过程的有效性和效率？ 销售部 供应部 4.5过程管理） 14个部室 4.5.1价值创造过程） 组织如何确定主要的价值创造过程？ 计划企管部 价值创造过程的识别 财务部 销售部 价值创造过程要求的确定 分公司 价值创造过程的设计 技术开发部 价值创造过程的实施 生产运行部 财务部 计划企管部 价值创造过程的改进 计划企管部 4.5.2支持过程） 生产运行部 支持过程的识别与要求 组织如何确定主要支持过程？组织的主要支持过程的关键要求是什么？组织主要的价值创造过