完整的9001内审检查表.doc

桐乡市华强密封件有限公司 1 编号：HQ-D-44 审核检查表 被审部门:总经理 序号 检 查 内 容 涉及条款 检 查 情 况 记 录 判定 1 组织是否编制并保持了质量手册？质量手册对标准要求有否删减？删减了哪些条款？ 4．2．2质量手册 2 公司管理层是否已： a)向组织传达满足顾客和法律法规的重要性；b)制定质量方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保资源的获得。 5．1管理承诺 审核员: 日期: 桐乡市华强密封件有限公司 2 编号：HQ-D-44 审核检查表 被审部门:总经理 序号 检 查 内 容 涉及条款 检 查 情 况 记 录 判定 3 以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？ 5．2顾客为关注焦点 4 组织制定了怎样的质量方针？其含义是什么？ 5.3质量方针 审核员: 日期: 桐乡市华强密封件有限公司 3 编号：HQ-D-44 审核检查表 被审部门:总经理 序号 检 查 内 容 涉及条款 检 查 情 况 记 录 判定 5 组织各个部门、各级人员职责、权限和相互关系是否确定并予以沟通？ 5．5．1职责和权限 6 组织是否能及时提供所需的资源？这些资源是否适宜？ 6．1资源提供 审核员: 日期: 桐乡市华强密封件有限公司 4 编号：HQ-D-44 审核检查表 被审部门:总经理 序号 检 查 内 容 涉及条款 检 查 情 况 记 录 判定 7 最高管理者是否按计划进行了管理评审？ 5．6管理评审 审核员: 日期: 桐乡市华强密封件有限公司 5 编号：HQ-D-44 审核检查表 被审部门:管理者代表 序号 检 查 内 容 涉及条款 检 查 情 况 记 录 判定 1 组织是否按标准要求建立了质量管理体系？各部门职责是否明确？有无对产品质量有影响的外包过程？ 4．1总要求 2 组织是否根据内部管理的需要制定了相应的程序文件？及本标准所要求的记录？ 4．2．1总则 审核员: 日期: 桐乡市华强密封件有限公司 6 编号：HQ-D-44 审核检查表 被审部门:管理者代表 序号 检 查 内 容 涉及条款 检 查 情 况 记 录 判定 3 组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标？ 5．4．1质量目标 4 是否已对质量管理体系策划过程： 5．4．2质量管理体系策划 5 组织通过何种方式进行内部沟通 5．5．3内部沟通 审核员: 日期: 桐乡市华强密封件有限公司 7 编号：HQ-D-44 审核检查表 被审部门:管理者代表 序号 检 查 内 容 涉及条款 检 查 情 况 记 录 判定 6 管理者代表是否得到任命？是否清楚自己的职责和权限？ 5．5．2管理者代表 7 公司是否已： 策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程： a)证实产品的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性 ８.１总则 审核员: 日期: 桐乡市华强密封件有限公司 8