建筑施工项目内审核查表（内审检查项目明细）.docVIP

管理体系审核检查表 审核区域 项目部 检查表号 审核依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、 体系文件 审核内容 审核要点： 审核记录：(可附另页) Q:5.5.1/7.2/6.2 ES:4.4.1/4.4.2/4.4.6 项目概况/项目条件 1、施工合同：查项目规模、类型、面积、开竣工日期，质量标准、顾客提供财产、环境安全要求、顾客其它要求、；公司对项目部附加要求；开工许可证； 2、项目机构设置（项目成立文件、项目经理任命、项目经理资格）、人员构成、职责权限（抽查相关文件）、安全体系（安全管理领导小组、义务消防队、活动、培训记录； Q: 7.5/4.2.3 ES:4.4.6/4.4.5 开工条件 1、开工条件（开工报告、三通一平、施工许可证、临建搭设、五牌一图、交接桩及复测、控制桩的保护、临时用电方案） 2、机械设备进场验收、人员进场、主要材料及周转材料准备、监视测量装置配置、 3、查适用的法律法规、标准、技术规程及相关文件（管理体系文件、项目管理大纲、施工管理办法等）的配置，文件（合同、管理体系文件、管理办法、项目管理大纲）学习记录； 4、查定位放线及复核记录 Q:7.1 项目策划 1、施工调查 2、查施工组织设计 ①目标指标 ②资源（机械设备、监视测量设备等）、机械配置计划、材料需求计划、劳动力配置、 ③关键工序、特殊过程的界定（识别、确定验证、确认、监视、检验和试验活动 1）查物资供方、小型机械设备采购选择、评价； 2）查评价和选择设备租赁方； 3）查对分包方（专业工程、劳务、外委加工）评价选择 4）查委托试验选择评价； 5）查对合格供方的重新评价； 2、采购信息 查材料、劳务、机械设备、实验、委外加工采购文件（需求计划、采购计划、合同、协议等）和采购清单； 3、采购产品的验证 1)规定产品进货检验的文件（国家新的规定、十项有毒有害材料）、 2）进货检验：外观、三证（合格证、出厂报告、检验报告、）、危险化学品（安全数据表－MSDS、安全生产许可证、准用证、经营许可证及有关合格证明文件）