水泥厂公司年度经营计划制度.doc

●雄狮公司年度经营计划制度 (一)雄狮水泥厂概况 雄狮水泥厂为马来西亚水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336，400吨，最低为318，000吨，工厂员工总数442名。 (二)年度工作计划形成步骤 1.准备阶段 1980年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对次一年作出展望，由各部门主任向厂长提出报告。 2.主案阶段 1980年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。 3.审议及调整阶段 图1-18 水泥厂组织系统图 1980年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。 4.决定及发表阶段 经过一个月充分研究后，于1980年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知员工。 (三)年度工作计划内容 1.1981年度展望 (1)市场销售经营方面：国内业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。 (3)国内生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前为高。 (4)人力资源投入方面：由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方式加强。 另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场员工健康，而部分兼职员工休假问题亦一并讨论 (5)生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。 2.1981年度工作方针及目标 (1)积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标。 (2)降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力。 (3)秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。 (以下为各部门工作计划) 3.采运部门工作计划 (1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨 (2)炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担。 (3)尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用。 (4)控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作计划 (1)石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如下表 所列示。熟料的详细月生产量如下表所示。 目标：熟料总生产量485000吨，水泥总生产量500000吨 单位：吨 名 称月 份 石灰石轧碎 量 调和土干燥 量 生 料 生产量 熟 料 生产量 水 泥 生产量 水泥包装发货量 1 51，000 3，500 65，000 42，100 41，300 42，000 2 61，000 3，200 61，000 39，300 40，000 36，000 3 56，000 3，300 49，000 34，200 37，000 39，000 4 60，000 4，500 67，500 41，500 41，000 43，000 5 62，000 3，600 65，000 41，500 47，000 46，000 6 59，000 3，400 62，000 40，400 37，500 39，000 7 52，000 3，200 59，000 37，900 41，500 41，000 8 94，000 3，000 64，500 41，400 42，000 38，000 9 62，000 4，200 66，200 41，900 42，500 40，000 10 67，000 4，400 66，000 41，800 43，500 45，000 11 66，000 4，300 67，000 41，800 43，500 44，000 12 69，000 4，300 67，000 42，100 43，500 47，000 合计 719，000 44，900 751，700 485，000 500，000 500，000 熟料生产量 名称 月份 1号窑 2号窑 窑 总产 量 每月平均产量 水泥磨熟料耗用量×0.97 库存量 生产量