煤矿经营管理制度工作流程.docVIP

高头窑煤矿经营管理部 管理制度工作流程 二〇一〇年十二月九日 目录 1、计划统计报表运转程序流程………………………………3 2、基建投资运转程序流程……………………………………4 3、工程签证单办理流程………………………………………5 4、由设计单位提出的重大设计变更流程……………………6 5、由设备制造商、施工承包商提出的重大设计变更流程…7 6、由建设单位、项目监理提出的重大设计变更流程………8 7、北方公司招标工作流程…………………………………9 8、煤矿委托招标工作流程…………………………………10 9、煤矿自行招标工作流程…………………………………11 10、设计变更管理流程………………………………………12 11、现场签证、特措方案管理流程…………………………13 12、材料代用管理流程程……………………………………14 13、工程委托管理流…………………………………………15 14、工程结算管理流程………………………………………16 15、执行概算工作流程………………………………………18 16、工程进度付款管理流程…………………………………19 17、煤炭销售流程……………………………………………20 计划统计报表运转程序表 基建投资运转程序表 工程签证单办理流程 由设计单位提出的重大设计变更流程图 是 退 回 退 回 否 是 是 否 是 注：一般设计变更流程图仅对上图去除“原审批单位批准”即可。 由设备制造商、施工承包商提出的重大设计变更流程图 退 回 否 是 否 是 注：一般设计变更流程图仅对上图去除“原审批单位批准”即可。 由建设单位、项目监理部提出的重大设计变更流程图 退 回 否 是 退 回 否 是 注：一般设计变更流程图仅对上图去除“原审批单位批准”即可。 项目 北方公司招标工作流程 煤矿委托招标工作流程 煤矿自行招标工作流程 设计变更管理流程 现场签证、特措方案管理流程 材料代用管理流程 工程委托管理流程 工程结算管理流程  执行概算 执行概算编制原则执行北方公司《煤炭基本建设项目执行概算管理办法》（试行） 工作流程： 工程进度付款管理流程图 煤炭销售流程图 煤炭销售 ↓ ↓ ↓ 由公司和各电厂签订煤炭购销合同 确认客户需要的煤炭品质 ↓ ↓ 各电厂每日拉煤量统计上报公司 煤质取样、检验 ↓ ↓ 各电厂每月拉煤量统计小结上报公司 供需双方签订煤炭购销合同 ↓ 预付100%货款至专用结算账户 ↓ 需方开始提货 ↓ 提货完毕，按实际提货数量出具结算确认书 ↓ 供需双方确认后，（供方可开具增值税发票） ↓ （需方收到增值税发票后） ↓ 供方将多余货款退回需方 ↓ 合同执行完毕 2 / 20 5 / 20 18 / 20 设计变更（变更设计）内容 专业会议提出，讨论通过 设计院编制 土建及安装工程增加投资5万元以下，矿建工程10万元以下时，须现场设代在审批栏内签署 设计单位、建设单位专业代表会签 土建及安装工程增加投资5～10万元，矿建工程10-30万元时，须设计院总工程师在审批栏内签署 设计单位、建设单位技经代表会签 土建及安装工程增加投资10～30万元，矿建工程30-50万元时，须设计院总工程师在审批栏内共同签署 设计单位审批签字 土建及安装工程增加投资30～50万元，矿建工程50-100万元时，须设计院院长在审批栏内签署 设计监理公司审批签字 施工监理公司审批签字 土建及安装工程增加投资50万元以上，矿建工程100万元以上的重大设计变更，须设计单位专题报北方公司审查批准后方可施工 建设单位审批签字 施工单位确认签字 进入结