IATF16949-2016各部门准备资料清单-1.pptxVIP

技术部门 项目 条款 备注 计划日期 完成状态 附件 产品先期质量策划APQP 8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段 项目计划和确定阶段 2阶段 产品设计和开发过程 3阶段 过程设计开发和确认阶段 4阶段 产品和过程确认 订单意向报价成立多方论证小组项目计划计划表产品质量目标质量保证计划产品特殊特性清单工艺过程流程图车间平面布置图编制PFMEA编制控制计划CP测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等） 防错清单 10.2.4 8.3.5.2 替代方法清单 8.3.3.1d 8.3.3.2c 工程标准及变更管理 7.5.3.2.2 评审周期不能超过10个工作日 产品安全清单 4.4.1.2 产品PFMEA、控制计划、过程流程图 8.3.5.2 作业指导书SOP 8.5.1.2 包含 安全操作要求 产品批次、SN管理规定 8.5.2 4M变更管理 8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1 临时变更 DFMEA/PFMEA风险分析 6.1.2.1 定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置） IATF16949认证各部门工作内容 进行● 完成 ● 延期 ● 生产部 项目 条款 备注 计划日期 完成状态 附件 生产现场区域划分（场地平面布置图） 7.1.3.1 不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等 首件记录确认 8.5.1.3/4 作业准备验证记录、停机验证记录 防错点检记录 10.2.4 6S管理 7.1.4.1 整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等 日常作业记录 8.5.1 每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书 生产现场标识 8.5.2 （标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 生产计划 8.5.1.7 满足12个月以上 生产现场标识 8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 生产设备台账 8.5.1.5 设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账设备履历表、设备维修保养记录 设备OEE/MTBF/MTTR统计分析 8.5.1.5 工装（模具、治具）台账 8.5.1.6 工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录 叉车、空压机、储气罐等特种设备 7.1.3 要有技术监督检验研究所 检定合格证明 IATF16949认证各部门工作内容 进行● 完成 ● 延期 ● 品质部 项目 条款 备注 计划日期 完成状态 附件 质量体系审核 8.2.2 每年至少一次，覆盖所有过程和部门，由内审组长编制内部体系审核计划首次会议依照审核计划按过程检查表进行审核开不符合项末次会议内部审核报告不符合整改 过程审核 每年覆盖所有工序、班次及交接班，审核组长编制过程审核年度计划首次会议按照过程审核检查表按工序进行审核过程审核评分表不符合项末次会议审核报告不符合整改 产品审核 每个产品每年至少一次或新产品，从最终成品库随机抽取5件待发货的进行产品标识、外观、全尺寸、性能等测试。 审核组长编制产品审核年度计划依照产品审核指导书审核产品审核记录产品审核得分表 文件控制 7.5.3 建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管理发放台账等确保公司相关文件处于受控状态（如质量手册、程序文件、作业指导书等） 记录表单汇总台账、记录保存期限规定 7.5.3 公司的每年业务计划KPI、3-5的业务计划KPI、KPI定期汇总 6.2 内外部环境清单 4.1 相关方期望及需求清单 4.2 过程风险清单 6.1 IATF16949认证各部门工作内容 进行● 完成 ● 延期 ● 品质部 项目 条款 备注 计划日期 完成状态 附件 组织的知识清单 7.1.6 技术标准、内外部纠正预防措施改善报告 各客户要求PPM统计或者客户投诉次数统计 挑战件 10.2.4 （防错验证OK件 NG件）清单、校准验证记录，校准计划 限度样 10.2.4 （原材料、成品）管控台账，校准或验证有效期 不合格品控制 8.7/10.2/6.1.2.2 不合格品评审记录、纠正预防措施报告、8D 报告、不合格品返工指导书及重新检验记录； 特采记录； 监视和测量设备管理 7.1.5 计量器具台账制定年度量具/校准计划校准