2018年预算说明.DOCVIP

2018年预算说明 部门基本情况 部门主要职责 市总工会是市委领导下的全市各基层工会的领导机关，是全市职工的群众组织。是市委和市政府联系职工群众的桥梁和纽带，其机关的主要职责是： 1.坚持正确的政治方向，团结教育全市广大职工群众及上级工会组织，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。 2.紧紧围绕市委和市政府的中心工作，团结、动员、组织、带领全市职工群众和基层工会组织积极投身革命开放和社会主义物质文明、精神文明建设。 3.依照法律和章程，领导、组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会各种方针政策和市工会代表大会决议，积极开展工会各项业务工作，加强与市委、市政府及有关部门的联系。 4.深入基层，开展对职工群众切身利益相关的重大问题的调查研究，向市委、市政府和上级工会组织反映广大职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工群众切身利益相关政策、措施和制度的制订；配合有关部门，监督检查全市各单位执行与职工群众权益相关的法律、法规的情况，维护职工群众的合法权益；参与重大伤亡事故和重大劳动争议案件及有严重职业危害问题的调查处理工作。 5.指导全市各级工会自身建设，监督检查《工会法》的贯彻执行情况，研究制定工会组织的各项组织制度和民主制度。 6.参与市级以上劳动模范、“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选和管理工作。 7.负责基层工会干部培训工作。 8.负责全市工会费的管理；负责对基层工会经费使用情况进行审查、审计。 9.做好女职工的劳动保护工作，维护女职工的合法权益和特殊利益。 10.承办市委、市政府交办的其他事项。 内设机构 根据上述主要职责，荥阳市总工会机关内设一个综合办公室。其职责为：负责文秘、信息、会务、会议通知、文电处理、档案管理、机要保密、人事管理、安全保卫；负责计划生育、机关后勤及老干部管理服务等工作，承担市总工会机关的各项工作任务。 人员构成情况 荥阳市总工会机关行政编制5名。其中：主席1名，副主席2名；中层领导1名。 收入预算说明 2018年收入预算487.98万元，其中一般公共预算487.98万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。 支出预算说明 2018年支出预算487.98万元，其中基本支出392.39万元，项目支出95.59万元。 （一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出334.5万元，医疗卫生与计划生育支出18.06万元，社会保障和就业支出99.30万元，住房保障支出36.12万元. （二）按支出用途分类，包括基本支出392.39万元，其中：工资福利支出347.26万元，商品和服务支出29.81万元，个人和家庭补助支出15.32万元；项目支出95.59万元。 （三）主要项目： 例如：1.自收自支人员三金53.59万元 （1）本单位自收自支人员的养老、医疗、公积金 （2）双节期间贫困职工送温暖34万元 四、预算收支增减变化情况 （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算487.98万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加90.66万元，主要原因是：人员工资的变化及日常考核奖。 （二）一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出预算487.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.5万元，占68.6%；社会保障和就业支出99.30万元，占20.3%；医疗卫生与计划生育支出18.06万元，占3.7%；住房保障支出36.12万元，占7.4%. （三）一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算392.39万元，其中：人员经费377.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，日常考核奖、福利费、工会经费等；公用经费14.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费。 （四）政府性基金支出预算情况说明 本单位无政府性基金支出 （五）“三公”经费支出预算情况说明 本单位无“三公”经费支出。 五、机关运行经费安排情况说明： 2018年，机关运行经费安排29.81万元，主要用于办公费3.2万元，物业管理费3万元，水费1.5万元，电费5.5万元，其他交通费8.67万元等。 六、政府采购情况 本单位无政府采购。 七、购买服务情况 本单位无购买服务情况。 八、重点项目预算绩效目标 本单位无重点项目预算绩效目标 九、名字解释 本单位无名字解释。