20xx年度计划书　.docVIP

　　 分销三部事业群2012年经营计划 内部文件，注意保密　　 　　　 制作：张振伟　　　　审稿：　　　　　定稿：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页　 　 　　 2012年度营销计划书　　　 尊敬的姚总：　　 现将今年的一些想法向您汇报，请给予指导和理解！　 第一节 任务目标　　 1.1 指标单位　 　1.1.1 销售日期　　　 　　　本计划的执行起始日期为：20XX年XX月XX日起至20XX年XX月XX日止。　　　 　1.1.2 销售产品　　　 　　　本计划书所包含的计划销售额，任务指标包含以下产品：　　 XX台机与AIO系列（PC）　　　 XX笔记本系列(NB)　　　 服务器系列(PC)　　　 XX系列）、XX系列(NB)　 　1.1.3 货币　 　　　本计划书所用货币单位除特别注明，均为人民币万元。　　　 　1.1.4 销售量　　　 　　　本计划书针对产品所标注的销售量，均为货物单位台。　 1.2 任务指标总计　 　1.2.1 产品销售任务额（万元）　　 产品　 PC　 NB　　　 目标额总计　　 分销目标额　　 2500　 300　 2800　 　　　 　1.2.2 产品销售利润额（万元）　　　 产品　　　 PC　 NB　　 目标额总计　　　 分销利润率　　　 2%　 利润目标额　　　 50　 6　　　 56　　 　　　 1.2.3 渠道开拓数量　　 产品　 PC 、NB　　　 　　 渠道数量　 50　 　　 第二节 任务分解　　 2.1 任务指标按季度（月度）分解　　 2.1.1PC产品分销任务按季度（年度）分解　　　 季度　　　 Q1　 Q2　 Q3　　 Q4　　 比例　 21%　　　 26%　　 29%　 24%　　 销售目标　 525　　 650　　　 725　　 600　 利润目标　　　 105000　 130000　　　 145000　　　 120000　 月度　　 4　　 5　 6　　　 7　　　 8　　 9　　 10　 11　 12　　　 1　　　 2　 3　 比例　　 5%　　　 8%　 8%　　 8%　　 9%　 9%　　　 9%　　　 10%　　　 10%　 10%　 7%　　 7%　　 销售目标　 125　　　 200　　 200　　 200　 225　　　 225　　 225　 250　 250　　　 250　　　 175　　　 175　　 利润目标　　　 2.5　 4　　　 4　 4　 4.5　　 4.5　　 4.5　 5　 5　　 5　　　 3.5　　　 3.5　　　 2.1.2 NB产品分销任务额按季度（月度）分解　　　 季度　　 Q1　 Q2　 Q3　　 Q4　 比例　　　 21%　 26%　　　 34%　 19%　　 销售目标　 63　 78　　 102　 57　　 利润目标　　 12600　 15600　 20400　　　 11400　　　 月度　 4　 5　　 6　 7　　 8　　　 9　 10　　　 11　　 12　 1　 2　 3　　　 比例　　　 5%　　 8%　　 8%　 8%　　　 9%　 9%　 10%　　 12%　　 12%　　 8%　　　 6%　 5%　　　 销售目标　　　 15　 24　　 24　 24　 27　　　 27　　 30　 36　　　 36　 24　 18　 15　　　 利润目标　 0.3　　　 0.48　　 0.48　　　 0.48　　　 0.54　　 0.54　　 0.6　　 0.72　　　 0.72　　 0.48　　　 0.36　 0.3　　 2.2 任务指标按区域分解　 　2.2.1 PC产品任务额按区域分解　 地区　　 比例　　　 地区任务额　 县市客户数量　　　 县市任务比例　 任务额　 　　 29%　 725万　　　 10　　　 　 72.5万　 　 35%　 875万　　 15　 　　 58.34万　 　 20%　 500万　 12　　　 　 42.万　　 　　　 16%　 400万　 13　　　 　　 52万　 总计　　 100%　　 2500万　　　 50　　 　　 　　　 　　　 2.2.2 NB产品任务额按区域分解　 　 比例　 地区任务额　　　 主要县市经销商数量　　　 县市任务比例　 任务额　 　 29%　　 116万　　　 10　 　 11.6万　　 　　　 35%　 140万　 15　　 　　　 9.4万　　　 　 20%　　 80万　　　 12　 　 6.7万　　 　　　 16%　　 64万　　　 13　　 　　　 4.92万