汕头市澄海区苏北中学2018年预算公开.docVIP

汕头市澄海区苏北中学2018年预算公开 二○一八年 目录 第一部分 苏北中学概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分 苏北中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 苏北中学2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表 第一部分 苏北中学概况 一、部门职能 （一）本部机构基本情况 1. 部门机构设置、职能：苏北中学是一所独立编制机构和独立核算机构，属财政补助事业单位。 2. 人员情况：2018年在职人员170人，其中事业财政补助人员170人；离退休人员67人，其中退休66人，离休1人；遗属人员11人。 二、部门预算单位预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,苏北中学2018年部门预算的编制范围包括：汕头市澄海苏北中学（本部）1家单位，相关数据包括本部1 家单位的全部收入和支出预算。 第二部分 苏北中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2018年收入预算 2983.7 万元，比2017年预算数增加 267.87万元，原因是 增加机关事业单位基本养老保险缴费 。其中：财政拨款收入 2983.7 万元（预算拨款 2333.57 万元，非税拨款 650.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加（或减少） 267.87 万元，原因是 增加机关事业单位基本养老保险缴费 ；其他收入0万元。 （二）支出预算说明 2018年支出预算 2983.7 万元，比2017年预算数增加 267.87 万元，原因是 增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 。其中：财政拨款支出 2983.7 万元（预算拨款 2333.57 万元，非税拨款 650.13 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 2983.7 万元，项目支出（含建设项目）预算 0 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数 20.1 万元，比2017年预算数增加 16.85 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元； 公务用车购置及运行费 18 万元，包括公务用车购置费 15 万元和公务用车运行费 3 万元，比2017年预算数增加 16.85 万元，主要原因是： 原有公车老化严重，维修费增加；已达到报废期限，争取购置1辆新公务用车用于日常工作需要。；公务接待费 2.1 万元，比2017年预算数持平，主要原因是： 学校各项教育教学活动略有增加，但学校安排在食堂接待，降低接待标准，保持费用不增加 。 三、其他事项说明： （一） 机关运行经费预算说明 本部门属事业单位，无机关运行经费预算。 （二） 关于政府采购预算说明 2018年本部门政府采购预算总额235.6万元，其中：政府采购货物预算150.6万元、政府采购工程预算 85万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况是一般公务用车1辆。 （四）预算绩效管理工作情况说明 本部门2018年实行绩效目标管理的项目为0个。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。 第四部分 苏北中学2018年部门预算表 6