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1 创新发展 追求卓越——中国移动XX分公司2010年工作总结 二○一○年十月 2 工作完成情况及亮点 目 录 存在的不足 困难及建议 古蔺分公司 3 KPI指标完成情况 内容 年度目标值 本月完成情况 累计目标值(月均) 累计完成值(月均) 累计完成进度 备注 一、经济运行及效益指标 运营收入(万) 12730 1032 9283 9172 98.80% 　 二、业务运营指标 营销及终端指标 累计净增市场占有率 66% 66.46% 66% 66.46% 100.70% 　 月均中高端客户数 12380 12868 12500 12719 101.75% 　 月均移动合家欢到达数 11296 8735 9035 8735 96.68% 短板 G3净增客户数 3005 299 1988 2106 105.94% G3手机和G3座机净增客户数占比 80% 99.00% 80% 99.00% 123.75% 　 4 数据业务KPI指标完成情况 5项指标超时间进度： 新业务收入累计完成2724.58万，完成全年指标的79.67%,超时间进度6个百分点； 月均全曲下载用户完成3201户，完成全年指标的109.13%,超时间进度24个百分点； 月均手机上网活性用户（集团）完成7889户，完成全年指标的82.18%,超时间进度9个百分点； 月均手机报计费用户（大众）完成26120户，完成全年指标的78.36%, 超时间进度3个百分点； 月均手机报计费用户（集团）完成2209户，完成全年指标的82.84%，超时间进度10个百分点； 1项指标落后时间进度： 月均手机上网活性用户（大众）完成63275户，完成全年指标的61.79%,落后时间进度11个百分点； 5 9月新增上网用户17234户，新增市场占有率为78.5％；年净增上网用户30939户，净占66.73%. 新占、净占排名全市第1。 XX、XX、XX6月新占低于75%。 亮点：新占净占全市排名第一 全市9月净增市场占有率比较 全市9月新增市场占有率比较 6 亮点：服务口能力全面提升 合理完善制度 服务观摩学习 树立标杆营业厅，在全县范围内开展服务、业务观摩学习，共同提升客户满意度 加强指标管控 短信评价、名片发放情况、投诉管控等分片区对网格进行周通报 对《XX分公司投诉管理办法》进行修改，制定投诉管控措施、业务测试办法等 推进渠道检查 建立片区渠道巡检制度，加大渠道检查、考核力度 为提高渠道营业人员服务、业务水平，提升客户满意度，借三方公司服务培训余热未消，将自办厅树立为古蔺分公司标杆营业厅，设立自办厅服务质量监督员，组织全县范围内营业人员开展服务、业务观摩学习。 7 亮点：数据业务工作稳步进步 1、制定了《2010年重点数据业务考核办法》，对片区-网格进行直接考核，加强了片区-网格执行力。从结果来看，考核办法的落地，对重点数据业务指标的发展起到了关键性的作用。 2、开发校园市场，通过建立校园直销队，增加新业务发展渠道，迷补校园市场数据业务发展空白。 业务： 修改了《营收资金管理规范》，对每天超保证金的50%的代理商按欠款的1%进行了考核，旬未达95%，月末未达99%的片区纳入KPI考核，有效将营收资金每月控制在了99%以上。 制定了《欠款考核管理规范》，每月提取数据下发代理商进行催收，并根据催收进度纳入代理商绩效考评。 制定了《手机借用管理制度》，有效的管控了手机的进出库流程 制定了《礼品领取制度》，并对礼品库按专业口进行了分类，有效管控了礼品的进出库流程。 8 集团KPI指标完成情况 指标名称 年度指标 9月完成值 完成率 AB类集团捆绑率 75% 83.56% 114.41% 百强集团保有 100% 100% 100% 集团V网规模 39950 33245 83.21% MAS 10 12 120.00% MAS重点应用 2 2 100.00% 农政通 20 21 105.00% 校讯通 7125 6143 86.22% 集团专线 12 9 75.00% Ab类集团手机上网用户发展 2000 2209 110.45% Ab类集团彩信手机报用户发展 7200 7889 109.57% 10 集团KPI指标工作亮点 11 集团其它工作亮点 1、全市集团业务竟赛，获第2名。集团手机报、手机上网等指标全市排名靠前。 2、利用各项营销活动稳定集团，落地客户经理促点服务，提高客户经理知晓度，提高服务质量。两名客户经理XX、XX分获6、8月客户经理服务评测第一名。 3、做好基础培训，利用周一例会和周五时间对片区经理和客户经理进行业务培训。 4、深入片区，一对一的培训和指导，实地走访集团，了解专线需求和行业产品需求，以及集团用户对信息化产品的意