物业预算与经营相关管理.pptxVIP

物业预算与经营管理2012年12月1前期物业费测算2前期物业经营3入住期物业经营要点4项目预算编制与过程控制5日常管理的内部控制6与业委会的沟通7各类代管费用管理要点销售管理客服管理物业管理项目拓展项目策划设计管理采购管理工程管理项目论证成本管理越靠近价值链前端，经营风险越大，但利润贡献越高！价值链中段是整个房地产开发项目的成本控制区间，决定了利润的最终实现大小！越靠近价值链后端，经营风险越小，但对品牌和客户价值产生重要影响。前期物业费测算地产对物业收费的期望值偏差不同的物业类型、能耗、人工、四大基础业务成本物业费定价服务标准、人员编制、设施设备维护标准、服务频次。。。物业服务方案产品系列、开发节奏、公共设施、公建配套、景 观。。。项目定位、技术参数前期物业费测算前期物业费测算-物业费构成物业服务的收入物业费、停车管理费、有偿服务费、其他收入物业服务的成本人工、基础业务成本、行政费用、能耗、税金、管理佣金或合理利润以及经业主同意的其他费用。物业佣金应分摊公司本部职能部门的费用物业的管理模式包干制是指由业主向物业管理企业支付固定物业服务费用，盈余或者亏损均由物业管理企业享有或者承担的物业服务计费方式。 酬金制是指在预收的物业服务资金中按约定比例或者约定数额提取酬金支付给物业管理企业，其余全部用于物业服务合同约定的支出，结余或者不足均由业主享有或者承担的物业服务计费方式。1. 按物业业态4. 按当地法规2. 按服务标准3. 按管理模式前期物业费测算 前期物业费测算地块特性滚动开发服务标准 产品类型物价政策同行业水平调研 略有亏损略有盈余盈亏平衡前期物业费测算-定价原则 前期物业经营分户验收预看房开荒保洁案场服务竣工前验收前期物业营销活动配合费招投标代理费 13入住期物业经营要点前期物业费测算前期物业经营24项目预算编制与过程控制5日常管理的内部控制6与业委会的沟通7各类代管费用管理要点入住期物业经营要点测绘报告收费系统数据导入仓库的建立票据的领用入住交付期间的统一说辞和应急预案入住期间费用开支的控制14项目预算编制与过程控制前期物业费测算前期物业经营2入住期物业经营要点35日常管理的内部控制6与业委会的沟通7各类代管费用管理要点项目预算编制与过程控制-概念预算 指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。 预算包含的内容不仅仅是预测，它还涉及到有计划地巧妙处理 预算所有变量，这些变量决定着公司未来努力达到某一有利地位的绩效。项目预算编制与过程控制-概念明确目标战略计划预算实施步骤绩效资金现金为王策略国家。。。企业。。。个人。。。项目预算编制与过程控制-时间平时7月份1-2月份 44Q/Y12-1月份基础数据的收集与整理 总结当年度经营状况、确定次年目标，分解工作计划，编制预算 审批、审核工作计划与预算 确定次年预算并下达经营责任状 预算调整或修订目的项目预算编制与过程控制-意义Text in here预算管理原则职责项目预算编制与过程控制-意义加强预算管理目的提升计划水平防范经营风险强化内部控制提高管理水平经济效益实现经营权责对等全员参与计划为先预算管理原则可行、严肃性价值最大化战略项目预算编制与过程控制-意义稳健谨慎项目预算编制与过程控制-意义范围与职责确定年度整体经营目标与预算管理要求监督城市公司物业执行的合理性与预算分析的真实性根据公司战略，调整或修订预算管理的目标制定分公司目标、计划分解跨部门评审、审议工作计划与年度预算审批预算内事项审核预算外事项调整、修订年度经营目标并重新下发目标，计划和预算提交年度计划编制各项基础数据、依据及草案优化配置，协调部门间预算关系分析与改进调整物业服务中心城市公司物业部总部物业部项目预算编制与过程控制预算目标财务指标关键非财务指标主营业务利润率地产业务委托利润率物业费收缴率、清欠率资产负债率人力投入产出比营业收入费用率客户满意度员工满意度制度实施情况专项工作否决指标预算准确率质量、安全事故预算差异率预算外事项追踪预算执行情况，形成执行分析报告，逐级上报分析报告本期、累计的预算数、实际完成数、差异数执行体系报告要求层层分解执行与控制城市公司月度，总部季度召开预算执行会议，会议纪要报上级部门例会制度预算外控制城市公司建立预算外审核机制，报总部审批后执行项目预算编制与过程控制未预计而已或将发生城市公司审核以报告形式审批项目预算编制与过程控制-超预算（超）预算外处理程序总部审批（含该业务对资金，部门预算影响）超预算事项参考预算外事项处理程序审批15日常管理的内部控制前期物业费测算前期物业经营2入住期物业经营要点3项目预算编制与过