鑫冶公司总结大会.docVIP

“起点固然重要，比起点更重要的是梦想，以及为梦想付出的努力” ——鑫冶公司2013年度总结大会发言 一、2013年全队经济情况（数据分析） 1.2013年全局52亿经济规模，4亿利润，利润率7.8%；其中建设市场30亿规模，1.6亿利润，利润率5.3%；地矿业9.8亿规模，1.69亿利润。大队总收25402.78万元，预考核利润2120.85万元，利润率8.35%，创下自1971年1月建队43年以来历史最好成绩。 2.鑫冶公司近几年经济情况分析 2010年 总收 利润 利润率 606大队 1.7亿元 1527.72万元 8.98% 鑫冶公司 4437万元 303.85万元 6.85%（低于大队2.13%） 2011年 总收 利润 利润率 606大队 1.64亿元 1315万元 8.03% 鑫冶公司 7736万元 493万元（280万） 6.34（低于大队1.69%） 2012年 总收 利润 利润率 606大队 204125.96万 1378.96万元 6.75% 鑫冶公司 8631万元 184万元 2.1%（低于大队4.65%） 2013年 总收 利润 利润率 全局（市场） 30亿元 1.6亿元 5.3% 606大队 25402.78万元 2120.85万元 8.35% 鑫冶公司 7092.55万元 285.78万元 4.03%（低于大队4.32%）较2012年增长1.9%，同比增长90.5%，近一倍 2014年（预计） 总收 利润 利润率 606大队 2.5亿元 3000万元 12.00% 鑫冶公司 8000~9000万元 500万元 6.25（低于大队5.75%） 最大亮点：从历史最低谷184万元增长至285.78万元，增长额101.78万元，增长比率56.23%，特别是在统一考核办法后，取得如此成绩十分难得！ 3.全队今年及明年、后年经济形势分析 2011年 1.538520亿元 1315.38万元 2012年 2.041596亿元 1378.96万元 2013年 2.540278亿元 2120.85万元 三年共计 6.22亿元 4815.19万元 “十二五目标” 10610亿元 期望Ⅱ1.0220亿元 相差 4.39亿元 5404.81万元 最后两年（2014年及2015年） 2.2亿规模 2702.4万元 （1）2014年目标：形成2.5亿规模，确保2702.4万元利润，向3000万元利润新台阶发起冲击。 “3个1000万目标”： ①江油投标项目：1166.67万元；2014年12月31日前收回。 ——“1000万” ②南江第二批、三批项目： 3300万元规模，748.15万元利润； 正在施工的隆昌、盐亭两个土地整理项目：500万元利润。 ——“1000万” ③传统产业市场完成：地勘院：500万元利润； 建设市场：500万元利润。 ——“1000万” （2）2015年规划： 南江和通江共7个土地整理项目，形成6500亩占补耕地指标： 6500亩x3000元=1950万元 x4000元=2600万元 x5000元=3250万元 x6000元=3900万元 我们在2014年完成3000万利润目标后，2015年只将完成2404.814万元，加上传统产业1000-1200万元利润，必将全面完成“十二五”期望Ⅱ目标！ （3）2016年规划： ①盐亭和隆昌两个土地整理项目可形成2000亩指标： （按4000-5000元）可形成600-800-1000万。 ②正在施工的泸县11个土地整理项目： 做4-5-6个：4个土地整理项目形成1000万施工利润。 ③传统产业形成1000万利润。 ——共计3000万利润目标。 （4）2017年规划： ①4-5个土整施工占补平衡指标4000-5000亩，每亩按4000元/5000元=2000万元。 ②传统产业形成1000万利润。 ——共计3000万利润目标。 2018年规划（第四届党委任务）： 在2015年启动二批30个土地整理项目，为2018年、2019年做准备。 二套方案：1.南部县+合江县土地整理； 2.邻水县工矿废弃地6000万每年/4-5年； 泸县工矿废弃地3000万每年/4-5年。 4.六队的“中国梦”： 2012年3月30日牟局长