贵航审计资料要求(1).docVIP

序号 塔山小区需提供资料清单（带★号的必须提供） 一 工程准备阶段文件 （一） 立项文件 1 项目建议书及批复 ★经理部 2 可行性研究报告及批复文件★经理部 3 专家论证意见、项目评估文件★ 4 有关立项的会议纪要、领导批示★？ 5 项目资金来源（投资、集资、贷款）及年度投资计划 ★ 财务 6 环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复 ★经理部 （二） 建设用地、拆迁文件 1 选址申请及选址规划意见通知书★经理部 2 建设用地批准书★经理部 3 拆迁安置意见、协议、方案及付款凭证★财务、经理部 4 建设用地规划许可证及其附件★经理部 5 土地使用证明文件及其附件★经理部 6 建设用地钉桩通知单★工程部 序号 归档文件 （三） 勘察、设计文件 1 勘察任务书、合同、勘察单位资质证明文件★经理部 2 工程地质勘察报告、水文地质勘察报告★经理部 3 工程探墓、考古发掘 4 设计任务书、设计委托文件、设计单位资质★海口院没提供相关资质，需工程部与对方联系、提供 5 初步设计及其调整文件、评审文件 ★ 工程部 6 技术设计 工程部 7 施工图设计 工程部 8 技术秘密、专利材料、关键技术实验材料 9 总体规划设计★工程部 10 设计计算书，二次设计计算书 工程部 11 设计评价、鉴定及审批 ★ 经理部 12 工程总平面图 ★ 工程部 13 人防、环保、消防等有关主管部门对的审查意见施工★ 经理部 14 施工图设计文件审查意见、审查单位资质、设计单位对审查意见的回复材料★ 工程部 15 节能设计备案文件★ 工程部 (四) 招投标文件、比价文件、合同 1 招标方案、招标公示★开发管理部 2 招标文件、工程量清单、招标控制价、招标文件取领取记录★开发、成本 3 投标文件★开发 4 评标文件（含专家抽取、专家签到、打分等文件）及评标过程文件★开发 5 中标通知书，中标公示等★开发 6 比价书、比价文件、比选结论、比选通知书★成本 7 未中标单位投标文件、未选中单位比选文件 开发 8 施工合同、监理合同、其它合同及技术协议、合同审签单★成本 (五) 开工审批文件 1 建设工程规划许可证及其附件★经理部 2 建设工程施工许可证★经理部 3 质量监督备案书★ 工程部 4 安全监督备案书★ 工程部 5 施工合同、监理合同备案审批文件★经理部 (六) 工程建设基本信息 1 工程概况信息表 工程部 2 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册★工程部 3 监理单位工程项目总监及监理人员名册★工程部 4 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册★工程部 二 （一） 施工管理文件 工程概况表 工程 施工现场质量管理检查记录及其附件 工程 总包企业资质证书及相关专业人员岗位证书★工程 4 分包项目及分包单位汇总表★工程 5 建设单位质量事故勘查记录★工程 6 施工检测计划 工程 7 见证试验检测汇总表 工程 8 施工日志★工程 9 质量监督方案、报告 工程 （二） 施工技术文件 施工组织设计、施工方案及报审文件★工程 危险性较大分部分项工程施工方案、专家评审文件★工程 技术交底、安全交底 工程 图纸会审记录、设计变更、技术核定单★工程 工程洽商单，技术、经济签证★工程 变更单汇总表★工程 （三） 进度造价文件 工程开工报告及报审表 工程 工程复工报告及报报审表 工程 施工进度计划（含总进度、月进度、周进度、调整进度）及报审表★工程 人、机、料动态表 工程款支付、变更申请表★工程、财务 费用索赔申请表 （四） 单位工程施工质量控制文件 1 地基与基础分部 工程 （1） 开工放样交接单 （2） 专项施工方案及专业施工单位资质证明文件★工程部 （3） 施工物质资料质量证明及复试文件 3.1 建筑材料报审表、主要原材料及构配件出厂证明及试验单目