后勤场站中心2017年7月份经营数据指标分析-东部公交.pdfVIP

后勤场站中心2017 年7 月份经营数据指标分析 2017 年7 月份，公司有各类公交场站及调度室187 个，总面积 为87.55 万平米。备注：不含6 个临时停车场的4.91 万平米。 其中，500 平米以上：租赁场站107 个，面积68.42 万平米；公 交改革移交大型场站6 个，使用国有储备用地场站共6 个，政府场站 2 个，面积18.67 万平米。 500 平米以下：租赁场站及调度室35 个，面积0.4 万平米，政 府场站及调度室28 个，面积0.056 万平米。 7 月份公司场站租赁费用总支出 1396.27 万元，占计划预算 1580.96 万元的 88.32% 。 1-7 月份各公司场站租赁费用共支出 9470.82 万元，占公司1-7 月份各分公司场站租赁调整预算10017.81 万元的94.54%。 一、各分公司7 月份场站租赁费用同预算对比分析 序 实际发生 预算 单位 增减（万元) 百分比 备注 号 （万元） （万元） 1 一分公司 272.01 268.82 3.19 1.19% 2 二分公司 211.24 214.87 -3.63 -1.69% 3 三分公司 226.10 233.25 -7.15 -3.06% 4 四分公司 169.68 199.57 -29.89 -14.98% 5 五分公司 142.01 145.61 -3.61 -2.48% 6 六分公司 101.06 154.34 -53.27 -34.52% 7 七分公司 274.17 364.50 -90.34 -24.78% 8 合计 1396.27 1580.96 -184.69 -11.68% 400.00 单位：万元 350.00 300.00 250.00 200.00 预算 150.00 实际发生 100.00 50.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 7 月份公司场站租赁预算1580.96 万元，实际场站租赁费用支出 1396.27 万元，剩余184.69 万元未执行。 预算未执行 184.69万 预算已执行 1396.27万 具体原因分析如下： 四公司：教苑场站（已完成场站及充电桩建设与验收工作）、水 头场站（施工受阻），场站费用未按预算周期支付； 六公司：竹坑场站 （已投入使用）、观澜总站 （充电桩未通电）； 七公司：鹅公岭、良安田、海吉星场站（合同到期，续租合同正 在请示流程中），龙华场站（实际该场站无法建设充电桩，但分公司 已投入使用），丹竹头临时停车场（分公司所租赁临时停车场，目前 已投入已使用，未签订合同，租赁费用还未支付） 二、各分公司7 月份场站面积指标分析 （一）各分公司场站总面积指标分析 根据20