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安全文件检查表（总分：300分） 评定项目A 评定项目B 评定内容 评分方法及扣分标准 扣分说明 得分 资料查阅 （一）安全生产管理机构及人员（50分） 机构设置 建立部门安全组织体系及责任区域； 共20分1、不满足第1条，扣20分；2、不满足第2条，扣20分。 　 安全管理组织机构图。 人员配备 1、从业人员超过300人的部门应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 2、未超过300人应配备专职或者兼职安全生产管理人员。 共10分 未按要求设置专/兼职安全员扣10分 专兼职安全员名单 机构和人员职责 安全生产管理机构和安全生产管理人员履行下列职责：  1、提出安全生产工作计划并组织实施；　　2、组织开展安全生产检查，督促消除生产安全事故隐患；　　3、组织实施生产安全事故应急演练；　　4、督促本单位各部门履行安全生产职责，组织安全生产考核，提出奖惩意见；　　5、依法组织本单位生产安全事故调查处理。 共20分1、未规定安全管理机构，扣10分；2、职责不清或缺失，每项扣5分；3、履职不到位，每项扣5分。 　 　 1、安全生产责任制；2、年度安全生产工作计划；3、安全检查记录；4、应急演练文本及记录；5、年度安全生产考核记录。 （二）安全生产责任制（40分） 责任制制定及内容 1、建立、健全安全生产责任制，签订安全责任书，并传达至责任人员； 2、责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。 共20分1、未建立安全生产责任制，扣10分；2、每缺一个部门或岗位，扣5分；3、责任制内容不完善，每岗位扣5分；4、从业人员对其岗位安全职责不清，每人次扣2分。 　 　 1、安全生产责任制；2、现场抽查。 主要负责人职责 主要负责人对安全生产工作负有下列职责： 1、建立健全并督促落实安全生产责任制； 2、组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程； 3、保证安全生产投入； 4、定期研究安全生产问题； 5、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 7、及时、如实报告生产安全事故。 8、每年向职工代表大会或者职工大会报告本单位的安全生产情况。 共20分1、未建立主要负责人责任制，即否决；2、主要负责人职责设立缺失，扣5分；3、未对职责进行细化，扣5分；4、主要负责人对自身职责不清，扣5分；5、主要负责人未履职到位，扣5分。 　 　 1、安全生产责任制； 2、安全记录，如签署的安全生产管制制度、安全例会记录、安全检查记录等。 （三）安全生产规章制度（90分） 安全生产规章制度 部门根据DS-DE15 安全生产责任制等制度文件要求要求，建立如下记录及文件：  1、危险源辨识清单； 2、部门安全作业指导书的编写、审核、修订；　　3、部门月查、科室周查记录； 4、班组日常安全检查记录； 5、安全工作月报； 6、设备安全防护装置清单，制定年度安全防护措施检查计划； 7、特种作业人员档案； 8、劳动防护用品发放记录； 9、生产安全事故档案； 10、设备保养记录； 11、安全生产例会制度； 12、隐患治理档案； 共70分1、制度每缺一项扣10分；2、制度内容不完善，每项扣5分；3、制度不符合企业实际、不适用或无操作性，每项扣5分； 　 　 安全生产记录及档案 安全生产操作规程 制定岗位安全操作规程。 共20分1、每缺一个岗位或一台设备设施的操作规程，扣5分；2、操作规程不完善、不适用，每项扣2分。 　 　 安全生产操作规程 （四）安全教育培训与特种作业人员管理（60分） 安全教育培训 1、部门年度培训计划； 2、已经审批完成的二、三级安全培训教材； 3、新员工应接受公司、车间、班组三级安全培训，不少于24学时，并经考核合格 ；  2、老员工每年不少于8学时；  3、从业人员换岗或离岗6个月以上的，应重新接受安全培训，不少于4学时，并经考核合格； 4、采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应对相关人员进行培训，不少于4学时，并经考核合格； 5、安全教育培训应包括下列内容：安全生产法律、法规；安全生产规章制度和操作规程；岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；生产安